SIEM | NFS-e
Documentação relacionada a emissão de NFS-e.
Cadastros e Configurações
Cadastros e Configurações
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica.
Em código, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um código específico para controle interno de sua empresa.
Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente.
Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente.
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
NOTA: Selecione de acordo no campo Tp. Contribuinte. Se o cliente possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS
O campo telefone e e-mail é de preenchimento obrigatório.
Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o DANFE automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
Em endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.
NOTA: em cidade, clique na lupa, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.
Cadastros e Configurações
Como cadastrar Serviço no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em Produto e depois em Novo (F2).
Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome do Serviço que irá cadastrar.
Então, selecione qual é a Unidade deste serviço e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo para este serviço.
No Código NCM, preencha então com oito números zeros.
Após preencher o NCM, selecione a aba Estoque e marque a opção Serviço. Caso necessário, selecione a opção ''Não Baixar Estoque'' para o cadastro não realizar a baixa do estoque.
Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.
Emissão NFS-e
Emissão NFS-e
Como gerar a NFS-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.
Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado.
Na aba Dados Principais
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Se souber o código do mesmo, poderá inserir no campo em amarelo.
Os quadros em cinza são preenchidos automaticamente.
Em seguida, preencha os campos Pagamento e Prestado em, com o código conforme a ocorrência do serviço prestado.
Na aba Serviços
Em seguida, selecione a aba de Serviços para inserir o serviço prestado.
Clique na Lupa para localizar o Serviço executado.
Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos).
Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o Valor Unitário.
Em versões diferentes, pode ser exibida também as opções de: Tipo de Tributação | Exigibilidade ISS | Natureza Op.
As preencha também de acordo com a orientação de seu contador.
E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total.
No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.
Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla ENTER para inserir o serviço na nota.
Dependendo da versão de seu sistema e das configurações aplicadas, a tela de impostos pode aparecer apenas no momento de inserir o produto.
Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.
Na aba Totais e Impostos
Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NFS-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, clique em Confirmar.
E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
Emissão NFS-e
Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.
Então, na próxima tela clique em Transmitir NFS-e.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Então, na próxima tela selecione a NFS-e que deseja enviar para a Sefaz e clique em Autorizar RPS (Botão Rosa).
O gerenciador pode ter um layout levemente distinto da imagem, porém o processo permanece o mesmo.
Ele é diferente dependendo do município.
Em algumas versão o botão Rosa (Autorizar) pode constar como Enviar.
E o Laranja (Emitir NFS-e) pode constar como Consultar Autorização.
Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a NFS-e e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Faça apenas alterações na NFS-e, caso a mesma apresente uma rejeição! Não altere o documento se o envio tenha sido completado com sucesso, pois isso pode causar divergências em duplicidade.
Se não for apresentado nenhum erro, ou se já foi corrigido e reenviado o RPS, selecione novamente o documento e use da função Emitir NFS-e (Cor Laranja) para que seja consultado o recebimento do documento pelo governo.
Em seguida, verifique se NFS-e mudou de cor para verde, sinalizando como autorizada
Ao selecionar o documento e aplicar a opção Imprimir/Email (Verde), abrirá o PDF para impressão da NFSe.
Evento
Evento
Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em NFSe.
Em seguida, selecione o certificado digital da empresa e clique em Continuar
No Gerenciador NFS-e, selecione a nota desejada (caso necessário utilizei o filtro de data para localizar)
Extras
Extras
Como gerar contas a receber pela NFS-e
Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.
Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado.
Após efetuar o preenchimento das informações referente ao cliente na aba Serviços.
xxx
Em seguida, clique na Lupa para localizar o Serviço executado.
Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total.
No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.
Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla enter para inserir o serviço na nota.
Extras
Como transformar pedido de venda em NFS-e
Extras
Como implantar Relatório NFS-e
Segue vídeo explicativo
https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a
Banco de dados com relatório:
https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA_ItuHOsVQiwJF8o1uJg9o/view?usp=share_link