SIEM | NFS-e

Documentação relacionada a emissão de NFS-e.

Cadastros e Configurações

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Serviço no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em Produto e depois em Novo (F2).

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Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome do Serviço que irá cadastrar.
Então, selecione qual é a Unidade deste serviço e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo para este serviço.
No Código NCM, preencha então com oito números zeros. 

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Após preencher o NCM, selecione a aba Estoque e marque a opção Serviço. Caso necessário, selecione a opção ''Não Baixar Estoque'' para o cadastro não realizar a baixa do estoque.

 

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Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.

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Cadastros e Configurações

NFSE configuração para ambiente nacional.

 

A partir de 01/01/2026 algumas prefeituras estão migrando para o ambiente NACIONAL, por isso os clientes que não estiverem migrados para o ambiente Plugnotas. 

Ative a opção abaixo dentro do portal da plugnotas no cadastro do emitente.

 

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Deverão ser migrados para não terem rejeições variadas como esta abaixo por exemplo: 

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Segue site para consultar municípios que estão usando o padrão nacional de emissão de NFSE LINK CONSULTA

Façam o teste https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/DPS/Pessoas ao emitir uma nota fiscal pelo ambiente nacional e colocar a data da vigência, se aparecer a mensagem :

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Munícipio ainda não esta enquadrado no ambiente.

 

Somente após confirmar que o município utiliza o padrão nacional e que o contribuinte está apto para emissão, a migração para o ambiente PlugNotas deverá ser realizada, conforme a documentação:

 

Passo 1

Atualize o sistema para versão 20260006 ou posterior, caso não aparecer a lista de serviço, siga o passo abaixo.


Passo 2

Faça as configurações 2

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Atenção para a config 2 abaixo pois o código de serviço no ambiente nacional precisa ser 6 dígitos e sem pontos. No meu exemplo era 01.05 porém para o ambiente nacional mudou para 010501, duvidas consulte a lista do passo 1.

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 Faça uma nova nota e realize o teste.

Utilize versão 20260006 ou posterior e preencha os campos NBS

Tabela de correlação código serviço X código municipio

 

Caso obtenha o erro similar a imagem abaixo siga esse processo para obter mais informações "Como configurar Validador Json"

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Cadastros e Configurações

Configuração NFS-E (SJRP) cidade São José do Rio preto

Sistema atualizado v 2026.0007 ou posterior

1️⃣ Cadastro no PlugNotas

Antes de iniciar qualquer configuração no sistema, é necessário:

👉 Cadastrar o cliente no ambiente do PlugNotas

Certifique-se de que o cadastro foi realizado com sucesso antes de prosseguir.

2️⃣ Configuração no Soften SIEM

Após o cadastro no PlugNotas, acesse o Soften SIEM e realize os ajustes abaixo no banco de dados:

🔧 Ajuste 1 – Tabela: Faturamento_tipo_iss

📌 Conforme imagem de referência

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🔧 Ajuste 2 – Tabela: Faturamento_servico_nota_itens

📌 Conforme imagem de referência

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3️⃣ Configuração do CST

Ao configurar o CST, siga o padrão abaixo:

✅ Formato correto:

📌 Importante:

⚠️ Observações importantes

 

⚙️ Configurações no Sistema (Parâmetros NFSe)

Acesse os parâmetros de NFS-e e configure conforme abaixo:

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Emissão NFS-e

Emissão NFS-e

Como gerar a NFS-e no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.

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Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado.
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Na aba Dados Principais
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Se souber o código do mesmo, poderá inserir no campo em amarelo.

Os quadros em cinza são preenchidos automaticamente.

Em seguida, preencha os campos Pagamento e Prestado em, com o código conforme a ocorrência do serviço prestado.

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Na aba Serviços
Em seguida, selecione a aba de Serviços para inserir o serviço prestado.
Clique na Lupa para localizar o Serviço executado.

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Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos).
Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o Valor Unitário.

Em versões diferentes, pode ser exibida também as opções de: Tipo de Tributação | Exigibilidade ISS | Natureza Op.
As preencha também de acordo com a orientação de seu contador.

E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total.
No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.
Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla ENTER para inserir o serviço na nota.

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Dependendo da versão de seu sistema e das configurações aplicadas, a tela de impostos pode aparecer apenas no momento de inserir o produto.
Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.
Na aba Totais e Impostos
Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NFS-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, clique em Confirmar.

                 

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E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas. 

 

 

Emissão NFS-e

Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.

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Então, na próxima tela clique em Transmitir NFS-e.

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Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

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Então, na próxima tela selecione a NFS-e que deseja enviar para a Sefaz e clique em Autorizar RPS (Botão Rosa).

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O gerenciador pode ter um layout levemente distinto da imagem, porém o processo permanece o mesmo.
Ele é diferente dependendo do município.

Em algumas versão o botão Rosa (Autorizar) pode constar como Enviar.
E o Laranja (Emitir NFS-e) pode constar como Consultar Autorização. 
Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a NFS-e e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Faça apenas alterações na NFS-e, caso a mesma apresente uma rejeição! Não altere o documento se o envio tenha sido completado com sucesso, pois isso pode causar divergências em duplicidade.
Se não for apresentado nenhum erro, ou se já foi corrigido e reenviado o RPS, selecione novamente o documento e use da função Emitir NFS-e (Cor Laranja) para que seja consultado o recebimento do documento pelo governo.

Em seguida, verifique se NFS-e mudou de cor para verde, sinalizando como autorizada
Ao selecionar o documento e aplicar a opção Imprimir/Email (Verde), abrirá o PDF para impressão da NFSe.

 

 

 

 

Evento

Evento

Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em NFSe.

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Em seguida, selecione o certificado digital da empresa e clique em Continuar 

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No Gerenciador NFS-e, selecione a nota desejada (caso necessário utilizei o filtro de data para localizar)

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Extras

Extras

Como gerar contas a receber pela NFS-e

Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e.

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Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado.

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Após efetuar o preenchimento das informações referente ao cliente na aba Serviços.

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xxx

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Em seguida, clique na Lupa para localizar o Serviço executado.
Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total.
No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.
Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla enter para inserir o serviço na nota.
Extras

Como transformar pedido de venda em NFS-e

Extras

Como implantar Relatório NFS-e

Segue vídeo explicativo

https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a

 

Banco de dados com relatório:
https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA_ItuHOsVQiwJF8o1uJg9o/view?usp=share_link



Extras

Configurar validador de JSon

Em alguns casos você receberá o seguinte retorno ao validar uma NFSE pelo plug notas.

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Para obter mais detalhes siga o seguinte processo:

Abra o site Online API Testing Tool | Test Your API Online
Preencha o web service https://api.sandbox.plugnotas.com.br/nfse conforme imagem abaixo

image-1767958560748.png

Vá até Headers e preencha as informações abaixo conforme imagem
x-api-key: 2da392a6-79d2-4304-a8b7-959572c7e44d
Content-Type: application/json

image-1767958626115.png

Após isso volte a Body e cole o conteúdo do arquivo json e clique em SEND

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Logo abaixo você obterá o resultado detalhado.

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Rejeições

Rejeições

NFS-e | Como resolver a Rejeição E351? Código NBS não informado - Padrão ISSNETONLINE20

A rejeição e351 pode acontecer quando o município passa a exigir o Código NBS na emissão de NFS-e e o XML enviado não contém essa informação.

Em Goiânia, foi comunicado que a partir de 01/01/2026 será obrigatório informar o relacionamento entre Código NBS e Subitem da LC 116/2003 (com tabela de correlação disponibilizada no portal da prefeitura). Como referência, existe também tabela nacional de correlação LC 116 x NBS no Portal Nacional da NFS-e.
Também é interessante consultar a Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp)


Rejeição

Causa da rejeição (provável)

O município (padrão ISSNetOnline20, Coplan, entre outros) está validando a presença do NBS no envio e rejeita quando:

Como resolver

  1. Identificar o serviço e o Subitem da LC 116/2003

    1. Confirme qual subitem (LC 116) está sendo usado no item de serviço do RPS.

  2. Obter o Código NBS correto para o Subitem

    1. Consulte a tabela de correlação (preferencialmente a publicada para o município/padrão).

    2. Como referência, use a tabela nacional (LC 116 x NBS) disponível no Portal Nacional da NFS-e. Serviços e Informações do Brasil

  3. Preencher o NBS no emissor (no nível do item/serviço)

    1. Garanta que o NBS esteja preenchido corretamente no campo Código NBS e o subItem no item de serviço do RPS.

      image-1767897082095.png

    2. O código NBS e SubItem devem conter exatamente 9 e 4 caracteres, respectivamente.

    3. Se houver mais de um item, preencha o NBS para cada item aplicável.

  4. Se o NBS não aparece no XML: corrigir versão/configuração do emissor

    1. Atualize o Componente/SDK para a versão mais recente usada pela operação.

    2. Confirme se o emissor está configurado para o padrão correto do município.

    3. Refaça o teste com um RPS mínimo (um único item/serviço) para isolar a causa.

  5. Reenviar o RPS

    1. Após confirmar que o NBS está presente no XML final, reenvie e valide que o retorno não apresenta mais a E351.

Exemplos

Campo no Json - PlugNotas

"servico": [
 {
   "codigo": "10.09",
   "codigoNbs": "102010000",
   }
  ]

 

Campo no TX2 - Componente

CodigoItemListaServico=10.09
CodigoNbs=102010000

 

Campo no XML

<Servico>
  <ItemListaServicos>10.09</ItemListaServicos>
  <CodigoNbs>102010000</CodigoNbs>
</Servico>