Atenção os dados acima são de exemplo, usem o que contador do cliente recomendar, apenas usem como exemplo o formato dos dados
- 📌 **Importante:** - Utilize os **pontos (.) corretamente** - Respeite a divisão do código de tributação conforme o padrão - - - - - - ### **⚠️ Observações importantes** - Não alterar o padrão pode causar erros na emissão de notas - Sempre seguir o formato indicado para evitar inconsistências - Validar os dados após a configuração ### **⚙️ Configurações no Sistema (Parâmetros NFSe)** Acesse os parâmetros de NFS-e e configure conforme abaixo: [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/image-1776958566034.png) - **Ambiente de envio PlugNotas:** `1 = Produção (Padrão)` *(0 = Homologação, se necessário para testes)* - **Omitir código de tributação do município:** `1 = Sim` - **PlugNotas – Regime Tributário SN:** `1 = Todos padrão` *(1 = Apenas federais / 3 = Todos fora — ajustar conforme cenário)* - **Usar PlugNotas:** `1 = Sim` # Emissão NFS-e # Como gerar a NFS-e no Soften SIEM ##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1648833797244.png) ##### Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção **Novo** e depois clique em **Serviço Prestado**. ##### [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-01/image-1672749287884.png) ##### **Na aba Dados Principais** ##### Primeiro, **Localize o cliente**, clicando na **Lupa** e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e. Se souber o código do mesmo, poderá inserir no campo em amarelo.Os quadros em cinza são preenchidos automaticamente.
##### Em seguida, preencha os campos **Pagamento** e **Prestado em**, com o código conforme a ocorrência do serviço prestado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-01/image-1672749616281.png) ##### **Na aba Serviços** ##### Em seguida, selecione a aba de Serviços para inserir o serviço prestado. Clique na **Lupa** para localizar o **Serviço** executado. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-01/image-1672749834872.png) ##### Então, na tela seguinte, digite o **nome** do serviço (ou pressione o botão asterisco (\*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a **Nat** e o **Valor Unitário.**Em versões diferentes, pode ser exibida também as opções de: **Tipo de Tributação | Exigibilidade ISS | Natureza Op.** As preencha também de acordo com a orientação de seu contador.
##### E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado, o sistema preenche automaticamente o **Vl. Total.** ##### No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço. ##### Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla ENTER para inserir o serviço na nota. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1648835585005.png) ##### Dependendo da versão de seu sistema e das configurações aplicadas, a tela de impostos pode aparecer apenas no momento de inserir o produto. ##### Além disso, se for necessário **remover qualquer Produto na Nota,** basta clicar no **item** e pressionar **Delete** no teclado. ##### **Na aba Totais e Impostos** ##### Em seguida, confira no **lado esquerdo** os **Impostos** preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de serviços. ##### Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NFS-e, os **acréscimos** e os **descontos**. ##### Na parte **inferior** o cliente consegue alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão). ##### Após preencher **todos os campos obrigatórios** da nota, clique em **Confirmar.** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649077190665.png) ##### E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas. # Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM ##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649081139743.png) ##### Então, na próxima tela clique em **Transmitir NFS-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2023-01/image-1672746738076.png) ##### Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649081222475.png) ##### Então, na próxima tela **selecione a NFS-e** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Autorizar RPS (Botão Rosa)**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649080262470.png) ##### O gerenciador pode ter um layout levemente distinto da imagem, porém **o processo permanece o mesmo**. Ele é diferente dependendo do município. Em algumas versão o botão Rosa (Autorizar) pode constar como **Enviar.** E o Laranja (Emitir NFS-e) pode constar como **Consultar Autorização.** ##### Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta. ##### E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a NFS-e e realizar a mudança necessária sem maiores problemas. ##### Faça apenas alterações na NFS-e, caso a mesma apresente uma **rejeição!** Não altere o documento se o envio tenha sido completado com sucesso, pois isso pode causar divergências em duplicidade. ##### Se não for apresentado nenhum erro, ou se já foi corrigido e reenviado o RPS, selecione novamente o documento e use da função **Emitir NFS-e (Cor Laranja)** para que seja consultado o recebimento do documento pelo governo. Em seguida, verifique se NFS-e mudou de cor para verde, sinalizando como autorizada ##### Ao selecionar o documento e aplicar a opção **Imprimir/Email** (Verde), abrirá o PDF para impressão da NFSe. # Evento # Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM ##### Primeiro, acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFSe**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1654007790611.png) ##### Em seguida, selecione o certificado digital da empresa e clique em **Continuar** [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731418785036.png) ##### No Gerenciador NFS-e, selecione a nota desejada (caso necessário utilizei o filtro de data para localizar) [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731418956754.png) # Extras # Como gerar contas a receber pela NFS-e ##### Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1648833797244.png) ##### Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção **Novo** e depois clique em **Serviço Prestado**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1648833911761.png) ##### Após efetuar o preenchimento das informações referente ao cliente na aba **Serviços**. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649094332619.png) [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649094736974.png) xxx [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649094707506.png) ##### Em seguida, clique na **Lupa** para localizar o **Serviço** executado. ##### Então, na tela seguinte, digite o **nome** do serviço (ou pressione o botão asterisco (\*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a **Nat** e o **valor unitário**. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado, o sistema preenche automaticamente o **Vl. Total.** ##### No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço. ##### Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla enter para inserir o serviço na nota. # Como transformar pedido de venda em NFS-e # Como implantar Relatório NFS-e Segue vídeo explicativo https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a Banco de dados com relatório: https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA\_ItuHOsVQiwJF8o1uJg9o/view?usp=share\_link # Configurar validador de JSon #### Em alguns casos você receberá o seguinte retorno ao validar uma NFSE pelo plug notas. [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image-1767958518507.png) ##### Para obter mais detalhes siga o seguinte processo: Abra o site [Online API Testing Tool | Test Your API Online](https://reqbin.com/) ##### Preencha o web service [https://api.sandbox.plugnotas.com.br/nfse](https://api.sandbox.plugnotas.com.br/nfse "https://api.sandbox.plugnotas.com.br/nfse") conforme imagem abaixo [](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image-1767958560748.png) ##### Vá até Headers e preencha as informações abaixo conforme imagem