SIEM | NFS-e Cadastros e Configurações Como cadastrar Serviço no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em Produto e depois em Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição escreva o nome do Serviço que irá cadastrar. Então, selecione qual é a Unidade deste serviço e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo para este serviço. No Código NCM, preencha então com oito números zeros. Após preencher o NCM, selecione a aba Estoque e marque a opção Serviço. Caso necessário, selecione a opção ''Não Baixar Estoque'' para o cadastro não realizar a baixa do estoque. Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok. NFSE configuração para ambiente nacional. A partir de 01/01/2026 algumas prefeituras estão migrando para o ambiente NACIONAL, por isso os clientes que não estiverem migrados para o ambiente Plugnotas. Ative a opção abaixo dentro do portal da plugnotas no cadastro do emitente. Deverão ser migrados para não terem rejeições variadas como esta abaixo por exemplo: Segue site para consultar municípios que estão usando o padrão nacional de emissão de NFSE LINK CONSULTA Façam o teste https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/DPS/Pessoas ao emitir uma nota fiscal pelo ambiente nacional e colocar a data da vigência, se aparecer a mensagem : Munícipio ainda não esta enquadrado no ambiente. Somente após confirmar que o município utiliza o padrão nacional e que o contribuinte está apto para emissão, a migração para o ambiente PlugNotas deverá ser realizada, conforme a documentação: Passo 1Atualize o sistema para versão 20260006 ou posterior, caso não aparecer a lista de serviço, siga o passo abaixo. Passo 2 Faça as configurações 2 Atenção para a config 2 abaixo pois o código de serviço no ambiente nacional precisa ser 6 dígitos e sem pontos. No meu exemplo era 01.05 porém para o ambiente nacional mudou para 010501, duvidas consulte a lista do passo 1. Faça uma nova nota e realize o teste. Utilize versão 20260006 ou posterior e preencha os campos NBS Tabela de correlação código serviço X código municipio Caso obtenha o erro similar a imagem abaixo siga esse processo para obter mais informações "Como configurar Validador Json" Configuração NFS-E (SJRP) cidade São José do Rio preto Sistema atualizado v 2026.0007 ou posterior1️⃣ Cadastro no PlugNotas Antes de iniciar qualquer configuração no sistema, é necessário: 👉 Cadastrar o cliente no ambiente do PlugNotas Certifique-se de que o cadastro foi realizado com sucesso antes de prosseguir. 2️⃣ Configuração no Soften SIEM Após o cadastro no PlugNotas, acesse o Soften SIEM e realize os ajustes abaixo no banco de dados: 🔧 Ajuste 1 – Tabela: Faturamento_tipo_iss Coluna: MUN Valor atual: 10 Alterar para: 15 📌 Conforme imagem de referência 🔧 Ajuste 2 – Tabela: Faturamento_servico_nota_itens Coluna: CodTributacao Valor atual: 10 Alterar para: 15 📌 Conforme imagem de referência 3️⃣ Configuração do CST Ao configurar o CST, siga o padrão abaixo: ✅ Formato correto: CST: 14.01 Código de Tributação: 14.01.01.000 Atenção os dados acima são de exemplo, usem o que contador do cliente recomendar, apenas usem como exemplo o formato dos dados 📌 Importante: Utilize os pontos (.) corretamente Respeite a divisão do código de tributação conforme o padrão ⚠️ Observações importantes Não alterar o padrão pode causar erros na emissão de notas Sempre seguir o formato indicado para evitar inconsistências Validar os dados após a configuração ⚙️ Configurações no Sistema (Parâmetros NFSe) Acesse os parâmetros de NFS-e e configure conforme abaixo: Ambiente de envio PlugNotas:1 = Produção (Padrão)(0 = Homologação, se necessário para testes) Omitir código de tributação do município:1 = Sim PlugNotas – Regime Tributário SN:1 = Todos padrão(1 = Apenas federais / 3 = Todos fora — ajustar conforme cenário) Usar PlugNotas:1 = Sim Emissão NFS-e Como gerar a NFS-e no Soften SIEM  Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e. Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado. Na aba Dados Principais Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.Se souber o código do mesmo, poderá inserir no campo em amarelo. Os quadros em cinza são preenchidos automaticamente. Em seguida, preencha os campos Pagamento e Prestado em, com o código conforme a ocorrência do serviço prestado. Na aba Serviços Em seguida, selecione a aba de Serviços para inserir o serviço prestado.Clique na Lupa para localizar o Serviço executado. Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos).Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o Valor Unitário. Em versões diferentes, pode ser exibida também as opções de: Tipo de Tributação | Exigibilidade ISS | Natureza Op.As preencha também de acordo com a orientação de seu contador. E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total. No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço. Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla ENTER para inserir o serviço na nota. Dependendo da versão de seu sistema e das configurações aplicadas, a tela de impostos pode aparecer apenas no momento de inserir o produto. Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado. Na aba Totais e Impostos Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de serviços. Do lado direito é possível analisar o Total desta NFS-e, os acréscimos e os descontos. Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão). Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, clique em Confirmar.               E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas. Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM  Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e. Então, na próxima tela clique em Transmitir NFS-e. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Então, na próxima tela selecione a NFS-e que deseja enviar para a Sefaz e clique em Autorizar RPS (Botão Rosa). O gerenciador pode ter um layout levemente distinto da imagem, porém o processo permanece o mesmo.Ele é diferente dependendo do município.Em algumas versão o botão Rosa (Autorizar) pode constar como Enviar.E o Laranja (Emitir NFS-e) pode constar como Consultar Autorização. Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta. E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a NFS-e e realizar a mudança necessária sem maiores problemas. Faça apenas alterações na NFS-e, caso a mesma apresente uma rejeição! Não altere o documento se o envio tenha sido completado com sucesso, pois isso pode causar divergências em duplicidade. Se não for apresentado nenhum erro, ou se já foi corrigido e reenviado o RPS, selecione novamente o documento e use da função Emitir NFS-e (Cor Laranja) para que seja consultado o recebimento do documento pelo governo.Em seguida, verifique se NFS-e mudou de cor para verde, sinalizando como autorizada Ao selecionar o documento e aplicar a opção Imprimir/Email (Verde), abrirá o PDF para impressão da NFSe. Evento Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Fiscal e clique em NFSe. Em seguida, selecione o certificado digital da empresa e clique em Continuar No Gerenciador NFS-e, selecione a nota desejada (caso necessário utilizei o filtro de data para localizar) Extras Como gerar contas a receber pela NFS-e Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e. Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado. Após efetuar o preenchimento das informações referente ao cliente na aba Serviços. xxx Em seguida, clique na Lupa para localizar o Serviço executado. Então, na tela seguinte, digite o nome do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a Nat e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado, o sistema preenche automaticamente o Vl. Total. No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço. Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla enter para inserir o serviço na nota.Como transformar pedido de venda em NFS-e Como implantar Relatório NFS-e Segue vídeo explicativo https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a Banco de dados com relatório:https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA_ItuHOsVQiwJF8o1uJg9o/view?usp=share_linkConfigurar validador de JSon Em alguns casos você receberá o seguinte retorno ao validar uma NFSE pelo plug notas. Para obter mais detalhes siga o seguinte processo:Abra o site Online API Testing Tool | Test Your API Online Preencha o web service https://api.sandbox.plugnotas.com.br/nfse conforme imagem abaixo Vá até Headers e preencha as informações abaixo conforme imagem x-api-key: 2da392a6-79d2-4304-a8b7-959572c7e44d Content-Type: application/json Após isso volte a Body e cole o conteúdo do arquivo json e clique em SEND Logo abaixo você obterá o resultado detalhado. Rejeições NFS-e | Como resolver a Rejeição E351? Código NBS não informado - Padrão ISSNETONLINE20 A rejeição e351 pode acontecer quando o município passa a exigir o Código NBS na emissão de NFS-e e o XML enviado não contém essa informação. Em Goiânia, foi comunicado que a partir de 01/01/2026 será obrigatório informar o relacionamento entre Código NBS e Subitem da LC 116/2003 (com tabela de correlação disponibilizada no portal da prefeitura). Como referência, existe também tabela nacional de correlação LC 116 x NBS no Portal Nacional da NFS-e.Também é interessante consultar a Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp) Rejeição Código: E351 Mensagem: “Código NBS não informado (Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil)” Causa da rejeição (provável) O município (padrão ISSNetOnline20, Coplan, entre outros) está validando a presença do NBS no envio e rejeita quando: o NBS não foi informado no RPS/DPS; ou o NBS foi informado no JSON/TX2, porém não foi gerado no XML final (falha de mapeamento/versão/configuração); ou o município exige correlação NBS x Subitem (LC 116/2003) e o emissor está sem a tabela correta/atualizada, dificultando preencher o NBS certo. Como resolver Identificar o serviço e o Subitem da LC 116/2003 Confirme qual subitem (LC 116) está sendo usado no item de serviço do RPS. Obter o Código NBS correto para o Subitem Consulte a tabela de correlação (preferencialmente a publicada para o município/padrão). Como referência, use a tabela nacional (LC 116 x NBS) disponível no Portal Nacional da NFS-e. Serviços e Informações do Brasil Preencher o NBS no emissor (no nível do item/serviço) Garanta que o NBS esteja preenchido corretamente no campo Código NBS e o subItem no item de serviço do RPS. O código NBS e SubItem devem conter exatamente 9 e 4 caracteres, respectivamente. Se houver mais de um item, preencha o NBS para cada item aplicável. Se o NBS não aparece no XML: corrigir versão/configuração do emissor Atualize o Componente/SDK para a versão mais recente usada pela operação. Confirme se o emissor está configurado para o padrão correto do município. Refaça o teste com um RPS mínimo (um único item/serviço) para isolar a causa. Reenviar o RPS Após confirmar que o NBS está presente no XML final, reenvie e valide que o retorno não apresenta mais a E351. Exemplos Campo no Json - PlugNotas "servico": [ { "codigo": "10.09", "codigoNbs": "102010000", } ] Campo no TX2 - Componente CodigoItemListaServico=10.09 CodigoNbs=102010000 Campo no XML 10.09 102010000