NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2 Projeto/Sistema: SIEM | Reforma Tributária - Configurações Versão do Template:1.2 Processo:NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2 Versão do Documento:1.0 Responsável(eis): Gustavo Fernandes Data: 05/11/2025 1. Introdução Este processo visa exemplificar as novas telas referente a configuração de IBS/CBS e suas CST e cClassTrib de cada documento emitido no SIEM. Processo Envolvidos Dados de Entrada Dados de Saída PROC001 VÍDEO EXEMPLO IBS/CBS - TELA NOVA: Usuário / Sistema Dados digitados pelo usuário Configurações 2 -> Documentos PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2: Usuário / Sistema Dados digitados pelo usuário Configurações 2 - > Documentos Processos Relacionados CTe/CTeOS - Relação de tela para configuração 2 Especificação Funcional PROC001 VÍDEO EXEMPLO IBS/CBS - TELA NOVA: VÍDEO EXEMPLO NFE/NFCE AQUI OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:Mesmo que as configurações sejam feitas e alimentem as config2, só vai puxar nos documentos a partir da data 10/11 que é quando começa aceitar em produção (opcional, se preenchido, informa e valida na Sefaz). PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2: Protótipo de Tela: Imagem I - Tela configuração IBS/CBS NFe/NFCe Relação dos Campos: Campo Valor padrão do campo: Código config2 Descrição Config Obrig. ? Observações CST padrão IBS/CBS: 000 - TRIBUTACAO INTEGRAL 687 FATURAMENTO: CST PADRAO IBS/CBS: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Classificação Fiscal Padrão: 000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS. 688 FATURAMENTO: CLASSIFICAO PADRAO IBS/CBS: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Aliq. Base de cálculo IBS/CBS: 100 693 FATURAMENTO: PERCENTUAL BC IBS/CBS: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Alíquota Estadual IBS: 0,1 670 FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS UF: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Alíquota Municipal IBS: 0 671 FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS MUNICIPIO: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Alíquota CBS: 0,9 672 FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO CBS: Sim Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar. Regras de Interface: 1. A tela será exibida com os valores padrões (alíquotas fixas da NT) definidos para reforma tributária em 2026, alíquotas padrões e CST comum para tributação teste, mas poderá ser alterado o campo. 2. Será exibido em tela NFe/NFCe ou CTe/CTeOS com base nas permissões de usuário, ou seja, nos módulos habilitados por usuário. 2.1 Se o usuário estiver com checkbox "Nota Fiscal Eletrônica" e/ou "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica", vai exibir em tela NFe/NFCe:Exemplo dos checkbox marcados nas permissões de usuário: Com estes checkbox marcados, esta será a tela exibida para o usuário: 2.2.Se o usuário estiver com checkbox "Conhecimento de Transporte Eletrônico" e/ou "Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços", vai exibir em tela CTe/CTeOS: Exemplo dos checkbox marcados nas permissões de usuário: Com estes checkbox marcados, esta será a tela exibida para o usuário: 2.3 Se o usuário estiver com todos estes checkbox marcado, ele exibe primeiro a tela referente a NFe/NFCe e depois de fechar ou salvar, ele exibe a próxima de CTe/CTeOS 3. Ao tentar salvar com algum valor em branco/nulo/inválido, o sistema vai retornar em tela um aviso: 4. Ao clicar em "Salvar e Aplicar" o sistema ira retornar a mensagem para o usuário: Regras de Negócio: 1. A tela só será exibida para clientes que forem CRT = 3, ou seja, para clientes do "Regime Normal". 1.2 Enquanto o usuário não configurar de verdade, clicando em "Salvar e Aplicar", a tela continuará a ser exibida toda vez que o cliente abrir o sistema. 1.3 A partir do momento que o cliente "Salvar e Aplicar" a tela deixará de ser exibida ao abrir o sistema. Contudo, poderá ser acessada pelo caminho - Operações - Faturamento - Atualizar Impostos Reforma Tributária. 1.3.1 Ao exibir a tela pelo caminho Operações.. ele vai carregar o que esta setado nas configurações 2. 1.3.2 Se não houver nada nas configurações 2, ele vai carregar tudo em branco para preenchimento. 2. Ao "Salvar e Aplicar" com NFe/NFCe exibido em tela, será salvo nas configurações referente a NFe/NFCe. 2.1 Ao "Salvar e Aplicar" com CTe/CTeOS exibido em tela, será salvo nas configurações referente a CTe/CTeOS. Questões Técnicas: 1. Ao clicar em "Salvar e Aplicar" o sistema irá salvar os dados referente a configuração em duas tabelas: 1.2 Dados salvos para verificação do sistema, se deverá ou não exibir novamente a tela, tabela - Reforma_Atualizacao. 1.3 Dados salvos a partir da tela nova, serão salvos normalmente nas configurações 2, tabela - CD_CONFIG_DEFINE ©SOFTEN SISTEMAS 2025