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Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATAS Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, cliquena seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA. Selecione pr...
Saiba como Importar o Cadastro de Clientes do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae. Então, selecione o CNPJ de sua empresa e clique em Iniciar. Em seguida, clique em Cadastros > Cliente. Selecione então todos os clientes que você quer transferir e clique em Exportar. Em seguida, em Tipo marque ...
Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique na aba Fiscal, depois no ícone NF-e. Localize então a nota fiscal que deseja corrigir o item. Informando a data exata ou um período correspondente a sua criação. Em seguida, no campo Cliente, é possível especificar o nome do destinatário d...
Como emitir Relatório de Itens cadastrados no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal. Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Itens Cadastrados. Em seguida, a janela Saldo do estoque surgirá. Selecione então os filtros adeq...
Como emitir Relatório de Saldo do estoque no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal. Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Saldo de Estoque. Em seguida, a janela Saldo do estoque surgirá. Selecione então os filtros adequ...
Como emitir Relatório de Itens por Tabela de Preço no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal. Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Tabela de preço. Em seguida, a janela Tabela de preço surgirá. Então, no campo Tabela digite o no...
Como cadastrar Função ou Ramo de Atividade no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir o Menu Completo, como indicado pela imagem. Então, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção TABELAS GERAIS. Em em seguida, no submenu aponte a opção PESSOA e selecione FUNÇÃO / RAMO ATIVIDADE. A janela Cadas...
Saiba como Importar o Cadastro de Produtos do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae. Selecione então o CNPJ da sua empresa e clique em Iniciar. Em seguida, clique em Cadastros > Produto. Selecione então todos os produtos que você quer transferir e clique em Exportar. Em Tipo marque a opção Arqui...
Saiba como Importar o Cadastro de Transportadoras do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae. Selecione em seguida o CNPJ da sua empresa e clique em Iniciar. Na próxima tela clique em Cadastros > Transportadora. Selecione então todas as transportadoras que você quer transferir e clique em Exportar. Em Ti...
Como exportar a Relação dos Fornecedores para planilha no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão FORNECEDOR Então, pela seta na lateral do botão RELATÓRIOS, selecione a opção Relação dos fornecedores. Em seguida você vai ver a tela Relação de Fornecedores. Clique então em EMITIR. Em seguida, você verá um relatório com as ...
Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE. Selecione pr...
Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Clique na aba FISCAL, depois no ícone NF-e Localize então a nota fiscal que deseja excluir o item, informando a data ou um período correspondente a emissão. No campo Cliente é possível escrever o nome do destinatário deste Nota, para que a localização seja...
Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE. Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR. Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você ter...
Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver individua...
Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar. LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA. Selecione primeiro a...
Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar. LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE. Selecione primei...
Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA. Sele...
Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber > A receber por cliente. LANÇAMENTO MANUAL DE UM HAVER Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em HAVER. obs: ...
Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber. LANÇAMENTO MANUAL DE CARTÃO Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CARTÃO.
Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM
Primeiro, vá até a aba Comercial. Em seguida, clique na flechinha ao lado do botão Consulta Vendas, e selecione a opção VENDA POR CLIENTE. Então, na tela de Vendas do Cliente, no campo Cliente, digite o código do cliente. Ou então, clique ao lado no botão ...