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1072 total results found
Integração Banco Sicoob - Via API
Analista Responsável: Gustavo Henrique Braga Fernandes
Como cadastrar categorias do financeiro
Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO Então, clique na opção Nova Categoria. Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria. Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto). Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para ...
Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
Ao emitir uma NF-e com CFOP de devolução de mercadorias, porém a finalidade da nota fiscal for diferente de Devolução, retornará a rejeição 328.
Configurações
Configurações
Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
Ao tentar autorizar um Cupom Fiscal que tenha mais de 5 minutos em que foi feito, ele irá retornar a rejeição 704.
Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido
Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (CENQ) for preenchido com um valor inexistente ou incorreto, retornará a rejeição 387.
Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
Rejeição 591: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional
(CRT diferente de 1)
Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como cadastrar formas de pagamento
Clique em CADASTROS > FORMA DE PAGAMENTO. Em seguida clique em Nova Forma de Pagamento. Digite então o descrição da Forma de Pagamento e Selecione a Conta Financeira e clique em SALVAR Pronto! A forma de pagamento cadastrada ficará disponível para utili...
Como cadastrar tabelas de preços no produto
Clique em CADASTROS > PRODUTO. Localize o produto a qual deseja cadastrar as tabelas de preço, informando o nome do item e clicando na lupa. Clique sobre a descrição do item para abrir o cadastro. Clique na opção + do Valor de Venda para cadastrar os...
Como cadastrar Contas financeiras
Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.
Como lançar contas a receber manualmente
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da receita...
Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada
Quando emitida uma Nota Fiscal e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada ou ativa na Sefaz, irá ser retornado a rejeição "230: IE do emitente não cadastrada".
Como lançar contas a pagar manualmente
Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da despesa e ...
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Fechar Caixa. Faça a conferência dos Valores do Caixa. No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser...
Previsão Orçamentaria
Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA. Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar. Repita o processo ...
Como configurar os dados da conta
Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria. Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, N...
Como gerar o PDF de um boleto
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail...
Como gerar arquivo de remessa
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique n...
Como importar arquivo de retorno
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco. Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Import...
Autenticação (Login)
Antes de utilizar o emissor de CIOT deve ser ter uma conta ativa com nosso parceiro TRUCKPAD Para criar a conta basta entrar em contato pelo WhatsApp no numero 11 4118-2880 ou SITE Após criar a conta deve ser acessado a tela de menu da solução, e c...
Emissão de CIOT
Para gerar um novo CIOT, deve ser acessada a opção "2 - Gera CIOT", no menu: A tela inicial para criar e gerenciar os CIOTs vai se abrir. Para criar uma novo CIOT, deve ser selecionada a opção NOVO CIOT ou NOVO CIOT (TAC AGREGADO) Gerar CIOT padrão: 1. tela...
Eventos
Para selecionar um evento, basta na tela inicial selecionar um CIOT criado, e ir na opção eventos: Os eventos disponíveis são os de Cancelamento; Encerramento e Retificação: Cancelamento: A tela de evento do cancelamento vai se abrir, com um...
Cadastro de produto com unidade de Conversão
Clique em CADASTRO > PRODUTO. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha um...
Rejeição 663: Percurso informado inválido
Quando é retornado a rejeição de percurso inválido pode haver 2 motivos: Faltam estados intercessores para a operação ou então o percurso é maior do que a operação exige Quando for informar o percurso algumas regras devem ser seguidas: O percurso deve ser...
Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Ao emitir uma NF-e com pelo menos uma das situações listadas a baixo e for informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino, retornará a rejeição 695.
Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Quando for emitida uma nota fiscal cujo o cliente é de outro estado, e o mesmo seja consumidor final, e não foi informado o Grupo de ICMS para UF de Destino " Interestadual ".
Ajustes - NT 2024.003 (Componentes Agricolas)
Emissão Certificado
Reforma Tributária
Aplicação em lote da Tabela de Imposto Avançada
GerencieAqui | Ficha Técnica
NFC-e
Este livro descreve melhorias no layout e usabilidade do módulo de NFC-e
NFC-e
Cadastro de Produtos
Cadastro de Clientes
Financeiro
Gerencie Vendas
TEF - Android e Shipay (GerencieVendas)
Criação do Link de Impressão
Calendário Fiscal
Credenciamento Fiscal
Credenciamento de documentos fiscais nos estados brasileiros.
Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Ao emitir uma nota fiscal com operação interestadual, o percentual do ICMS esta acima do cruzamento entre os estados do emitente e destinatário, onde irá retornar a Rejeição 693.
Configuração de Conta
EmissorNota - Cadastros
Cadastros de Produtos e Clientes no Emissor Notas
EmissorNota - NF-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica no Emissor Notas
Relação campos RTC com XML
1. NOTFIS
2. CONEMB
3. OCOREN
4. PREFAT
5. DOCCOB
Venda Touch
Parte I - Serviço para Comunicação com Web Service Porto Seguros
Está documentação visa descrever o Serviço, a ser desenvolvido, para possibilitar a comunicação do protudo Soften Siem com a segurado Porto Seguros, com o intuito do otimizar o processo de Averbação de nossos usuários.
Parte II - Comunicação SIEM com o Serviço
Está documentação, visa descrever o processo de comunicação entre o SIEM e o Serviço que será desenvolvido para comunicação com Web Service da Porto Seguros.
Carteira Caixa Econômica Federal
Como fazer a abertura de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Abrir Caixa. Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e i...