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API Sicredi

Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?

 

Primeiramente vá em Cadastros > Contas Financeiras.
 
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Clique em Nova Conta.
 
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Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção Tipo Conta Financeira > Sicredi - API.
 
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Selecione a opção Produção e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:
  • Nome do Cedente
  • CNPJ/CPF Cedente
  • Telefone
  • Email
 

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Agora, preencha o Endereço completo do cedente.

 

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Preencha os campos da seguinte forma:
  • Número da Agência
  • Dígito da Agência (Se tiver)
  • Tipo de conta - Corrente
  • Número da Conta
  • Dígito da Conta

 

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Em seguida, preencha os seguintes campos:

  • Código Beneficiário é o número da conta
  • Código Banco Correspondente deve informar 748
  • Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco

 

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Agora, preencha estes campos: 
  • Carteira deve ser informado 001
  • Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples
  • CNAB 240

 

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Informe o Convênio (preencha com o número da conta) e o Nome do Convênio.

 

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Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:
  • Número atual da remessa com 1
  • Densidade da Remessa em branco
  • Quem numera? Cliente
  • Último Nosso Número com 1

 

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Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.
  • Dispensar - Não haverá cobrança de multa.
  • Valor Fixo - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
  • Percentual - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.

 

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Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.
 
  • Sem desconto - Não haverá desconto no pagamento.
  • Valor fixo até a data informada - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
  • Percentual até a data informada - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.

 

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Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.
 
  • Dispensar - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.
  • Valor fixo por dias de atraso - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.
  • Taxa mensal - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.
  • Isento - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.

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Preencha também os campos de Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3, para que a orientação seja exibida no boleto.

 

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Se o boleto tiver protesto, preencha o campo Dias Protesto, informando o período após o vencimento.

 

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Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo Dias Negativação, caso não haja, deixe o campo em branco.

 

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Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo Incluir QR Code Pag. Pix.

 

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Preencha o campo Tipo do WS,  e para o Sicredi deve ser informado v3.

 

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O campo ID da API é um código composto, seguido pelo Número da Conta + Número da Agência.

 

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