Configuração e Emissão de NF-e no PAF

1. Habilitar a emissão de NFC-e

Antes de emitir NF-e dentro do PAF, é necessário liberar a emissão para o CNPJ desejado.

Caminho da configuração:

NFE: LIBERAR EMISSÃO PARA CNPJ (0 = Não / 1 = Sim)

👉 Defina como “1” (Sim) para permitir a emissão de NF-e para o CNPJ selecionado.

Na tela de rotinas do PAF, é necessário criar um botão para realizar a emissão direta de NF-e.

Configuração do botão:

Durante a emissão, ao informar o CNPJ ou CPF na identificação do cliente, o sistema realiza as seguintes verificações:

Se o documento (CNPJ/CPF) já existir na tabela CLIENTE:
- O sistema recupera automaticamente os dados e o ID do cliente.
Se o documento informado for CNPJ e não existir:
- O sistema consulta automaticamente os dados do CNPJ via API, exibindo as informações em tela.
Se o documento informado for CPF e não existir:
- O sistema abre a tela de cadastro para digitação manual dos dados do cliente.
- O botão “Consultar CEP” ficará disponível, permitindo buscar o endereço via API do Via CEP.

Caso o documento ainda não exista:

As informações são salvas na tabela TMP_CLIENTE.
Isso evita novas consultas às APIs futuramente, exibindo os dados diretamente na tela em próximas emissões.

Durante a integração das vendas:

O sistema verifica se o cliente já existe.
Se não existir, o cadastro é criado automaticamente.
O ID do cliente é atualizado na tabela NOTAFISCAL, garantindo a vinculação correta da nota.

Para o uso de séries no PAF, é necessário definir a série de emissão dentro do endereço de integração de cada caixa.

Se o cliente já utiliza o sistema e a série configurada no CONFIG 1 for a mesma usada no PAF, não é necessário alterar nada.
Para novos clientes, o correto é configurar a série diretamente no endereço de integração.
Caso o SIEM e o PAF utilizem séries diferentes, será obrigatório informar o número da série no endereço de integração.

✅ Isso garante que cada caixa (endereço) possa utilizar sua própria série sem conflitos.