Skip to main content

Instalação Soften PDV (PAF-ECF) e configuração NFC-e

Para efetuar a configuração do NFCe no Soften PDV (PAF), primeiro precisamos fazer algumas configurações no SoftenSIEM

1) CONFIGURAÇÕES NO SOFTEN SIEM

Com o Soften SIEM já instalado no computador, precisamos conferir o regime tributário da empresa no cadastro da empresa, verificar se o regime tributário (CRT) já esta correto ou selecionar caso estiver efetuando a instalação do sistema agora. 

Entrar com o Usuario administrador no sistema.

No canto superior direito da tela, clicar em Exibir menu completo.

 

image-1749048215452.png

Clicar em Configurações, Empresa.

Caso esteja instalando um novo sistema, preencher com todos os dados do cliente, caso seja um sistema já instalado, confirmar se o regime tributário da empresa já esta correto.
image-1749047827251.png


 Agora Vamos clicar em Configurações, Configurações.

image-1749048759371.png


Na aba Faturamento.

1.1) Configurar Modelo e serie que vai ser utilizado na NFCe, utilizando sempre o Modelo 65 (NFCE) e configurando conforme a serie que o cliente vai utilizar, estou utilizando a 8 COMO EXEMPLO.

1.2) Aplicar o Ambiente de emissão que o cliente vai utilizar, no meu caso estou utilizando o ambiente 2 (Homologação) também como exemplo. 

image-1774532059503.png


Após a alteração de todos os dados, clicar em Confirmar. 


2) INSTALAÇÃO E CONFGURAÇÕES PAF-ECF.

2.1) Caso o cliente não tenha o PAF ECF, vamos precisar baixar a pasta através do link do  (PASTA PAF- ECF)

2.2)Colocar a pasta do PAF no Disco Local C: do cliente.
Verificar se o SIEM E O PAF estão na ultima versão (sou10.net) , sempre manter atualizado (NÃO PULAR MUITAS VERSÕES DE UMA VEZ, RISCO DE CORROMPER TABELAS, ATUALIZE DE UMA A UMA SE NECESSÁRIO) versões anteriores SIEM e PAF nesse link:

(VERSÕES)

 

2.3)Dentro da pasta PAF-ECF crie um atalho de acesso na área de trabalho do executável abaixo: aproveite e mude o nome SOFTEN PDV





2.4)Conferir caminhos do DBLocal e DBRede criados se correspondem aos caminhos e nomes corretos.(pasta e banco de dados)


3) Configurar o caminho para integração entre o SIEM e PAFECF no SIEM.
  Clicando em Utilidades, Comunicação com o Caixas (ECF).

image-1749056496961.png


3.1) Configurar com o caminho do banco de dados e com o numero de caixa e turno, serie NFE e NFCE conforme a solicitação de configuração do cliente.
3.2) Desmarcar a opção de Integração Rápida (Resumida!) deixar Exportar Mercadorias, Exportar Clientes e Exportar Dados NFC-e conforme a imagem abaixo. 

image-1764935453195.png

Quando o cliente final possuir mais de um computador (mais PDVs) e necessitar utilizar o sistema em todos eles, deverá ser criado um sistema para cada computador, cada um com seu banco de dados individual.
(Uma pasta PAF para cada disco C: (Conforme a imagem nomes que diferenciem os bancos) 

Em cada banco, deve ser configurado corretamente o número do turno correspondente, série e numero. 
 Após a finalização, Clicar em Ok. 


4) Conferir os Dados da empresa dentro do banco PAF 

image-1774530667081.png

4.1) Na tabela empresa confirme se os dados puxaram após a sincronização, se não, preencha conforme os dados dos clientes.  

image-1774530745695.png

4.2)Na tabela Menu criar o botão consulta vendas (é nele que você vai visualizar os erros dos cupons caso ocorra algum e reenvio para receita após as correções) 

 

ID USUARIO PAI CODIGO NOME KEY FIGURA COMANDO Campo1
431 1 10000 10400 Consulta Vendas cmdConsultaVendas 8 82  
432 2 10000 10400 Consulta Vendas cmdConsultaVendas 8 82  


image-1753887289155.png
(FICARÁ DESSA FORMA DENTRO DO PDV)

image-1774537455068.png image-1774537488414.png

 

5) Dar verify no relatório nfce.rpt e nfceCanc.rpt que fica dentro da pasta do PAF-ECF

image-1774532524434.png

 

image-1774532645388.png

Dar OK em todas mensagens que forem aparecendo.

5.2) Caso os códigos de barra estejam com esses ícones, executar as fontes dentro da pasta SIEM mesmo que já funcionará, feche e abra de novo.

image-1774537529192.png

image-1774537604213.png

image-1774537629129.png

É ASSIM QUE ELES TEM QUE FICAR!!! CONFIRA! 

image-1774539662704.png

Realize o backup do banco Relatorios.mdb, verifique se realmente fez! 

Implante o banco de Relatorios.mdb com os relatórios NFCE faturados e cancelados.

image-1760104946655.png

 

6) Abra o Atalho SOFTEN PDV que você criou na área de trabalho,
(com o usuário ADMIN e Senha: Jb123, vai até a opção Administrativo (F6))

image-1749058237786.png

Clique na opção Configurações (F11).
image-1749058340906.png

6.1) Definir as Configs: 
MODELO ECF ( Bematech = 1, Daruma = 2, Elgin = 3, Epson = 4, Sweda = 5, Itautec = 6, Sat=8, NFCe=9) : "9"

CERTIFICADO: USAR (1=REPOSITORIO IE(PADRAO) / 2=ARQUIVO A1 / 3=Disp.Crypto.): "2 "

CERTIFICADO: ARQUIVO A1: ENDERECO ARQUIVO DO CERTIFICADO A1: "C:\PAF-ECF\certificadoA1\certificadoLabDev.pfx"

CERTIFICADO: ARQUIVO A1: SENHA DO CERTIFICADO A1: "1234"

NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO (0=NAO(PADRAO)/1=SIM): "1"
NFCE: ID DO CSC - CONTADOR DE CSC (6 NUMEROS): "ID DO CLIENTE"

NFCE: CSC CODIGO DE SEGURANCA DO CONTRIBUINTE (36 CARACTER): "CSC DO CLIENTE"

NFCE: USAR CODIGO DE BARRA DO PRODUTO NA NFCE (0=SIM(PADRAO)/1=NÃO) "1 ".

7) EMITIR CUPOM DE TESTE
(SE TIVER DÚVIDAS VÁ A PÁGINA DO PASSO DA EMISSÃO DO CUPOM (LINK)

 



No Comments
Back to top