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1136 total results found
600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
Retornará a rejeição 600, se o cliente utilizar uma CST (Situação Trib. do ICMS) que permite crédito para um destinatário que é consumidor final e não permite crédito. Quando for emitida uma NF-e para um destinatário Não Contribuinte de ICMS é necessária a ut...
Venda Touch
Clique em Vendas e em seguida clique em Venda Touch Ao abrir o Venda Touch insira o valor do Saldo Inicial para iniciar as vendas, caso não tiver poderá ser iniciado com o valor '' 0,00 ''. Em seguida, clique em '' INICIAR CAIXA'' Então, digite ...
PROC001 - Comunicação Siem com Serviço
Prototipo de Telas Imagem 1: Usuário e Senha Imagem 2: Login Imagem 3: Visualizar Dados Descrição dos Campos Imagem 1 - Usuário e Senha Campo Tipo Tamanho Obrigatório? Máscara Observação List CT-e List - - - Lista o...
PROC001 - Averbação via API Porto Seguro (Webservice tipo REST)
Fluxograma Os sistemas SIEM e GA, se comunicaram apenas com o Serviço, que irá receber a informação e encaminhar para a Porto Seguro, e ao receber o retorno da Porto Seguro, o Serviço irá verificar quem realizou a solicitação, e encaminhará para o SIEM ou G...
Montagem da NFS-E
Clique em FISCAL> EMITIR NFS-E. Agora clique em NOVA NFS-E. Após isso você entrará na tela de montagem de sua NFS-e, realize o preenchimento do seu CLIENTE. Caso não haja cliente a ser informado, pode-se marcar a caixinha "Não informar". Entretan...
Cadastros de serviços
Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Selecione o TIPO como SERVIÇO. Preencha a descrição do serviço no espaço Nome. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicio...
Cadastro de clientes
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor. Preencha o CNP...
Consulta Vendas
Dentro da tela Venda Touch, clique na ''Engrenagem'' do lado direto superior e em ''Histórico'' Utilize o filtro de data do lado esquerdo para filtrar o período de vendas desejado. Caso precise, abra o cupom feito anteriormente clicando sobre a data ou ''CO...
Abertura/Fechamento de Caixa
Clique em Vendas > Venda Touch Ao abrir o Venda Touch, poderá ser inserido um valor para iniciar o caixa. Caso prefira, poderá ser iniciado com o valor ''0,00''. Para realizar a conferência das movimentações e/ou fechar o caixa, clique na ''Engrenage...
Importar todos os produtos para o Venda Touch
Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora na barra de pesquisa coloque os %%% Para aparecer todos os produtos cadastrados Selecione todos os produtos, em seguida clique em ''Mais Opções'' e por ultimo selecione a opção Gerenciar produtos na cantina. ...
321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
Ao emitir uma NF-e com finalidade de emissão = 4 e não for referenciada a chave de acesso do documento, retornará a Rejeição 321. Sempre que o cliente emitir uma nota de devolução de mercadoria, ele precisa referenciar a chave de acesso da NF-e original. No ...
Cadastro de Produtos
Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha ...
Cadastro de Cliente e Fornecedor
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor. Preencha o CNP...
Como implantar Relatório NFS-e
Segue vídeo explicativo https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a Banco de dados com relatório:https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA_ItuHOsVQiwJF8o1uJg9o/view?usp=share_link
Certificados A3
Como emitir NFSe em Brasília utilizando um certificado A3 Verificar se todos os Pré-Requisitos foram cumpridos. Caso não, garantir que os requisitos sejam atendidos. Esse manual engloba o fluxo de emissão BÁSICO. Verificar o cadastro do Prestador na consu...
Pré-Requisitos
Requisitos Gerais Consultar se o CNPJ está cadastrado/habilitado para emissão em: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/ListaPrestadoresNotaDigital.aspx Caso não esteja, solicitar que o cliente faça o cadastro junto com o contador em: https:/...
Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
Durante a composição da NF-e é possível inserir os descontos ou acréscimos no valor da nota de duas formas diferentes.Individualmente item por item e também Dividindo o valor entre todos os produtosIremos abordar as duas nesta documentação! Configuração dentr...
327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
Quando for emitida uma NF-e com Finalidade igual 4 = Devolução e o CFOP utilizado não for de devolução de mercadoria, retornará a rejeição 327. Sempre que o cliente emitir uma nota fiscal com a finalidade de devolução, ele precisa utilizar um CFOP específico ...
302: Uso Denegado: Irregularidade Fiscal do Destinatário
O sistema retorna a Rejeição 302 porque provavelmente o destinatário da NF-e se encontra com alguma irregularidade no cadastro da SEFAZ. Existem diversas situações que ocasionam a denegação de uso da NF-e. Como, por exemplo, Inscrição Estadual Suspensa, Cance...
Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NF-e. Em seguida será aberta a tela de Notas Fiscais de Entrada e é necessário selecionar a opção Importar NF-e. Será apresentado a tela para selecionar o Certificado Digital referente a empresa e depois...