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Como Cadastrar os Motoristas
Clique em ENTREGAS > CADASTROS > MOTORISTA. Agora clique no botão MOTORISTA. Em seguida preencha os campos Nome, Documento e E-mail. Depois clique no botão Salvar, assim salvando o cadastro do motorista no sistema. Com o motorista salv...
Como Vincular o Token do Motorista no App do GerencieLog
Acesse o aplicativo do GerencieLog pelo o link: https://hom.gerencieaqui.com.br/gerencielogapp/ Obs: Acesse o link através do navegador de internet do Computador, Tablet ou Celular. Lembrando que precisa estar conectado a internet. Clique no botão Nova Empr...
Como Cadastrar o Status do Evento
Clique em ENTREGAS > CADASTROS > STATUS DO EVENTO. Agora clique no botão Novo Status. Em seguida preencha o campo Descrição, Selecione o Estágio do Evento (Em Preparação, Não Coletado, Coletado, Entregue e Cancelado). Marque a opção Exibir no APP ...
Primeiros Passos - Liberação - criação aplicativo
Projeto/Sistema: Emissão Sicoob - Via API Versão do Template:1.1 Processo:Primeiros Passos - Liberação - criação aplicativo e sandbox Versão do Documento:1.0 Responsável(eis): Gustavo Fernandes Data: 02/01/2025 1. Intr...
Sandbox (homologação)
Projeto/Sistema: Emissão Sicoob - Via API Versão do Template:1.1 Processo:Sandbox (homologação) Versão do Documento:1.0 Responsável(eis): Gustavo Fernandes Data: 08/01/2025 1. Introdução Este processo visa exemplifica...
Endpoints Produção (Exemplos JSON)
Projeto/Sistema: Emissão Sicoob - Via API Versão do Template:1.1 Processo:Endpoints Produção (Exemplos JSON) Versão do Documento:1.0 Responsável(eis): Gustavo Fernandes Data: 08/01/2025 1. Introdução Este processo vis...
Como emitir NF-e pelo Pedido de Venda
Primeiro é necessário montar ou que já tenha montado o pedido de venda no sistema. Vamos em Vendas - Pedido de Vendas Localize o pedido que deseja transformar em NF-e e na seta do menu a frente do pedido vá na opção de Transformar em NF-e. Quando clicar...
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Como excluir Documentos a pagar.
EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A pagar no sistema. Depois iremos localizar a conta a pagar que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a...
Como excluir documentos a receber.
EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A receber no sistema. Depois iremos localizar a conta a receber que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a ...