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SPED: INCLUI REG NFE EMITIDA COM CFOP 5.929 E 6.929 (0=NAO/1=SIM):
SPED: INCLUI REG NFE EMITIDA COM CFOP 5.929 E 6.929 (0=NAO/1=SIM):Essa configuração consiste em quando for gerar o arquivo SPED Fiscal, quando não esta habilitado a config ou esta marcado como 0=NÃO, no SPED Fiscal não gera o valor notas emitidas com CFOP 5929...
Estoque
Tabela que define de qual documento estoque será gerado - A partir da tabela inicial será personalizado e definido para cada cliente se ele irá controlar estoque ou não. Se não for controlar definir "Sem controle de Estoque", caso for controlar definir s...
Cadastro de Produtos
Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Obrigatoriamente é necessário fazer o cadastro somente dos campos que estão com o * na frente da descrição NOME, UNID. MEDIDA, NCM. Todos os outros campos são de preenchimento opcional. ...
Cadastro de Clientes
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. Preencha o CNPJ/ CPF, do seu cliente/ fornecedor. (Caso esteja cadastrando uma Pessoa Jurídica após inserir o CNPJ ...
Como instalar o Certificado A1 no GerencieAqui
Clique no ícone engrenagem no canto superior da tela e depois clique na opção Certificado Digital. Marque a opção Certificado A1. Em seguida, arraste e solte o arquivo ou clique para enviar. Insira a senha do certificado digital e clique em salvar. ...
Como preencher informação de pagamento no MDF-e
A partir de outubro de 2025, conforme a Nota Técnica 2025.001 os dados de pagamento no MDF-e passam a ser obrigatórios em alguns casos. Essa obrigatoriedade vale para carga lotação, ou seja, quando o MDF-e representa uma carga fechada para um único transporte...
Financeiro
Duplicata duas vias (Receita) - Ao habilitar determina a quantidade de vias emitidas no Contas a Receber ao Emitir Duplicata. Proibida a venda sem limite de crédito - A partir do limite de crédito definido dentro do cadastro do cliente, quando ...
Como desativar código de barras na NFe
Por padrão o sistema gera NFe com o código de barras conforme cadastrado no produto. Exemplo o Cadastro a baixo. O XML da NFe gerada com esse produto, será informado da seguinte forma: Habilitando a seguinte configuração: FATURAMENTO: USAR CODIGO DE BARR...
Como configurar caminho para integração SIEM Android.
Para configurar o caminho para integração para o SIEM Android, você vai ativar a Configuração 2:COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP): Ali você vai definir o caminho do computador onde será colocado o programa LeAndroid.Após isso você v...
Orçamento/Vendas
Agrupar produtos - Quando habilitada junta produtos iguais após a inserção, somando as quantidades e quanto desabilitada insere o mesmo produto várias vezes. Mesmo está em módulo comercial, ela é obedecida também nos módulos fiscais. Exibir NCM n...
Limitar quantidade de dispositivos
Para que seja limitado a quantidade de aparelhos é necessário realizar a config 2COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:Nela é necessário informar a o valor HEXADECIMAL condizente com o plano que o cliente contratou. Exemplo hipotético para 1 cota : 58967...
Acessando as configurações adicionais
Para acessar as configurações adicionais bastas seguir o caminho abaixo: Em seguidas nas próximas páginas estará descrito o funcionamento das configurações divido em módulos.
Mostrar ultimo preço pago pelo cliente no pedido de venda
Em alguns casos usúario necessita ter acesso rapido ao ultimo preço praticado de um determinado produto por um cliente no momento da realização do pedido, para que isso aconteça basta ativar a config 2:COMERCIAL: NO PEDIDO MOSTRAR ULTIMO PREÇO QUE O CLIENTE PA...
Remover validação da chave de acesso da NF-E de entrada de estoque
Ao lançar uma nota fiscal de forma manual dentro do sistema, por padrão é exigido a chave de acesso valida seja informada, caso contrario sistema apresentara a seguinte mensagem abaixo: Para dispensar a obrigação basta ativar a seguinte config 2 ESTOQUE: D...
Bloquear entrada de estoque pela tela de código de barras.
Sistema por padrão permite inserir ou não quantidade de estoque ao inserir o codigo de barras no cadastro do item, para que isso não aconteça basta ativar a config 2:ESTOQUE: BLOQUEAR ENTRADA DE ESTOQUE PELA TELA DE CODIGO DE BARRA (0=NAO/1=SIM): Definir como...
Como iniciar pedido de venda/orçamento no item
Para automatizar a operação quando pressiona ENTER do teclado dentro da tela de PEDIDO OU ORÇAMENTO o cursor já ficar posicionado no campo de código do item, basta ativar a seguinte configuração: Dentro de configurações aba Comercial, ative a configuração "...
Como incluir observação do cliente na NF-e
Para que a informação preenchida no cadastro do cliente no cambo de observação vá para os dados de observação da NF-e de forma automática basta habilitar a seguinte config 2:FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE (0=NAO/1=SIM):Definir como 1 Para...
Bloquear alteração de cliente no pedido após 1 item vendido
Para que o sistema não permita alterar o cliente dentro do pedido de venda após a inserção de 1 item na venda, basta aplicar a config 2 COMERCIAL: BLOQUEIA CLIENTE NA VENDA APOS 1 ITEM VENDIDO (0=NAO/1=SIM) Definir 1 = SIM Para aplicar basta navegar com...
ALTERAR SOMA DO VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO DO ICMS
Por padrão sistema soma o valor do IPI na base de cálculo do ICMS somente para consumidores finais, porem em alguns casos o emitente necessita modificar isso, ou selecionar no momento da emissão:Para ter essa possibilidade basta ativar a config 2:FATURAMENTO: ...
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e. Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração q...