Tela de pagamento

1. Objetivo geral:

2. Impacto previsto:

3. Descrição das alterações

3.1 Detalhes da tela

3.1.1 Header (Cabeçalho)

• Título: “Pagamento Conta”

3.1.2. Dados de Recebimento

• Data pagamento (campo obrigatório): campo de data com calendário para seleção.
• Conta: lista suspensa para escolha da conta de destino (ex.: Caixa, Banco).
• Total a pagar: Valor fixo baseado na soma do valor original dos títulos selecionados.
• Total pago: Valor a pagar, considerando juros e acréscimos.

3.1.3. Referente a estes pagamentos (Tabela de Títulos)

• Tabela listando os títulos selecionados para recebimento, com as seguintes colunas:
• Desc./Fornecedor: identificação do cliente ou descrição da despesa.
• Nº Documento: número do título/documento.
• Vencimento: data de vencimento do título.
• Valor Original: valor principal do título.
• Multa: campo editável para inserção de multa.
• Juros: campo editável para juros aplicados.
• Desconto: campo editável para descontos concedidos.
• Acréscimo: campo editável para acréscimos manuais.
• Valor a Pagmento: cálculo automático do valor final considerando os ajustes.

3.1.4. Ações do Rodapé

• Cancelar: retorna para a tela anterior sem efetivar o recebimento.
• Pagar: confirma a operação de baixa, aplicando os valores informados.

3.2 Comportamento geral da tela:

A tela deve abrir em modo edição com os campos:

• Data pagamento deve ser atribuído data atual e respeitar a configuração FInanceiro > Proibir lançamentos com data retroativa", ou seja, habilitar somente se este campo estiver desmarcado na configuração adicional do sistema.
• Todos os demais campos dever estar habilitados para edição, respeitando as configurações de usuário.
• Ao imputar valor nos campos de acréscimo, juros/multa e/ou desconto o sistema deve recalcular o valor no campo "Valor pagamento" (manter o funcionamento atual)

4. Link do Protótipo 

5. Telas