Comandos Reg. Específicos - SPED
Para a correção de alguns registros e blocos específicos no SPED é necessário realizar certos comandos dentro da base de dados para observar dados.
Abaixo estarão linhas de comandos para ajudar na visualização dessas informações para preenchimento adequado no arquivo de remessa.
E520 - Apuração de IPI
A apuração dos valores de IPI precisa, assim como a maioria dos campos, dos dados fiscais das operações de entrada e saída.
Utilize a SQL abaixo na base de dados para obter os valores respectivos e data.
- IPI SAÍDA
xxxxxxxxxxSELECT Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_IPI) AS SomaDeVL_BC_IPI, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI) AS SomaDeVL_IPIFROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscalGROUP BY Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizadoHAVING (((Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI))>0) AND ((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="1/2024") AND ((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND ((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True));- IPI ENTRADA
xxxxxxxxxxSELECT Estoque_Movimento.CFOP, Estoque_Movimento.CSTIPI, Sum(Estoque_Movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total, Sum(Estoque_Movimento.vBCIPI) AS SomaDevBCIPI, Sum(Estoque_Movimento.vlIPI) AS SomaDevlIPIFROM Estoque_MovimentoGROUP BY Estoque_Movimento.CFOP, Estoque_Movimento.CSTIPI, Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data])HAVING (((Sum(Estoque_Movimento.vlIPI))>0) AND ((Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]))="1/2024"));Não se esqueça de ajustar a data para a referente ao mês de apuração do arquivo dentro da SQL ou no Modo Design da consulta.
O preenchimento dos valores apresentados na SQL devem ser preenchidos no Registro E510 e a somatória dos valores no E520.
E200 - Apuração ICMS ST
ICMS ST Saída
xxxxxxxxxxSELECT IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL") AS OPERAÇÃO, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_ICMS_SUB) AS SomaDeVL_ICMS_SUB, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) AS MÊSFROM (((Cad_Cidade INNER JOIN (Cd_Empresa INNER JOIN (Cad_Cliente INNER JOIN (Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal) ON Cad_Cliente.Código = Faturamento_NotaFiscal.Cliente) ON Cd_Empresa.Código = Faturamento_NotaFiscal.Empresa) ON Cad_Cidade.Código = Cd_Empresa.Cidade) INNER JOIN Cad_Cidade AS Cad_Cidade_1 ON Cad_Cliente.Cidade = Cad_Cidade_1.Código) INNER JOIN Cad_Estado ON Cad_Cidade.Região = Cad_Estado.Código) INNER JOIN Cad_Estado AS Cad_Estado_1 ON Cad_Cidade_1.Região = Cad_Estado_1.CódigoGROUP BY IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL"), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])HAVING (((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND ((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True) AND ((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="6/2022"))ORDER BY IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL");ICMS ST Entrada
xxxxxxxxxxSELECT Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]) AS MÊS, Sum(Estoque_Movimento.vlST) AS SomaDevlSTFROM Estoque_MovimentoGROUP BY Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data])HAVING (((Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]))="6/2022"));
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