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Cadastro de Produto com unidade de conversão no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a grade de cor/tamanho cadastrada e clique em LOCALIZAR. Dois cliques no nome do produto e você terá ac...
Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
Clique na aba FISCAL e depois no ícone NF-e. Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe. Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK. Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em PERÍ...
Como Cadastrar Produtos com Lote/Validade no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto. Clique em Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição esc...
Correção de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto. No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR. Dê duplo clique sobre a descrição do produto para visualizar as informações de cadastro. Abrir...
Consulta de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) . Clique na guia Consultas e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em Estoque por cor/tamanho. A janela consulta de estoque por cor e tamanho surgirá. No campo Referê...
Como emitir NF-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e. Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2). Na aba Principal Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e. Em ...
Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido. Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá. Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento. Os campos Pedido, Cliente,...
Saída de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-. Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Então, n...
Entrada de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+. Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Entã...
Como cadastrar Vendedor no Soften SIEM
Para cadastrar um novo VENDEDOR no SoftenSIEM, você vai acessar a parte COMERCIAL>VENDEDOR: Logo depois vai clicar em NOVO: As informações obrigatórios para realizar o cadastro estão em amarelo, vai precisar verificar o tipo de pessoa: se é física ou jur...
Cadastro de Grupo/Subgrupo no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) . Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione GRUPO. A janela Cadastro de Grupo / Setor do estoque surgirá. É possível criar ...
Como gerar o relatório de Comissão de Vendas sobre o Pedido de Venda no Soften Siem
Para gerar o relatório de comissão de vendas sobre os pedidos de vendas no sistema você irá acessar:Relatórios>Comercial>Comissão de Venda, você pode gerar o relatório de comissão em cima das vendas realizadas no pedido de venda ( comissão sobre vendas), ou ta...
Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM
A exclusão de um pedido de venda pelo SoftenSIEM pode ser realizada de uma forma rápida e simples.Abaixo demontraremos como fazer o processo: Primeiro, identifique qual pedido você irá excluir.Poderá fazer isso buscando o pedido pelas setas de direcionamento ...
Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
Para transformar um Orçamento em Pedido de Venda, poderá iniciar por abrir diretamente a tela de Pedido.Iniciando assim um novo documento Com o novo pedido aberto, selecione a opção Orçamento no menu superior. Uma tela irá aparecer com as informações de ...
Como gerar o financeiro de uma O.S.
VERIFIQUE EM TAMBÉM: TUTORIAL - COMO GERAR UMA O.S Para gerar o financeiro da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas...
Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal
Para gerar o faturamento da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas. Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço,...
Como gerar uma Ordem de Serviço no Soften SIEM
A Ordem de Serviço é um documento não fiscal que representa uma tarefa ou trabalho realizado para um cliente.Podendo essa ser agendada ou atribuída à alguém. Para criar uma O.S (Ordem de Serviço) no SoftenSIEM, acesse o módulo comercial e selecione o ícone ...
Como cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço no Soften SIEM
Para cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço você vai acessar Cadastros>Comercial>Status Ordem Serviço: Irá clicar em NOVO e assim vai inserir o status que desejo e após isso irá SALVAR o cadastro: Prontinho, novo status de serviço cadastrado no Sof...
Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM
Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo: 1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da for...
Entrada de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+. Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Entã...