Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal

Para gerar o faturamento da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:

Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas.

Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção Faturar(F10) na listagem direita.
Ou utilize a tecla de função indicada: F10.

Ao clicar em Faturar(F10), irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFSe)

Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "Sim"

Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você ja faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal.

A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não.

O exemplo utilizado acima, foi feito para NFe, a orientação é a mesma para NFSe

Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o tipo de estoque, corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo.