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280 total results found
Como lançar contas a receber manualmente
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da receita...
Como transformar NF-e em MDF-e no Soften SIEM
Primeiro, vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa f...
Encerramento MDFe
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Encerrar MDF-e. Confirma a...
Transmitir/Autorizar o MDF-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Enviar ao Governo. Neste momento...
Gerar o MDF-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Então, clique no campo Novo MDF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela insira o RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), caso houver CIOT (Código Identificador d...
Como fazer o Cancelamento do MDF-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em MDF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador MDF-e. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Em seguida, localize o período da manifesto que deseja ...
Como fazer o Encerramento do MDF-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em MDF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador MDF-e. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Então, na próxima tela selecione o MDFe que deseja ence...
Como Transmitir/Autorizar o MDF-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em MDF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador MDF-e. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Então, na próxima tela selecione o MDFe que deseja envi...
Como gerar o MDF-e no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em MDF-e. Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2). Localize pela lupa a cidade inicio e a cidade fim referente ao transporte. Preencha o RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas). N...
Como fazer lançamentos direto no caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Novo Lançamento. Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor. Clique em Salvar para concluir o lançamen...
Como lançar contas a pagar manualmente
Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da despesa e ...
Como fazer a abertura de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Abrir Caixa. Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e i...
Cadastro de produto com unidade de Conversão
Clique em CADASTRO > PRODUTO. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha um...
Como importar arquivo de retorno
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco. Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Import...
Como gerar arquivo de remessa
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique n...
Como gerar o PDF de um boleto
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail...
Como configurar os dados da conta
Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria. Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, N...
Previsão Orçamentaria
Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA. Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar. Repita o processo ...
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Fechar Caixa. Faça a conferência dos Valores do Caixa. No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser...
Cancelamento MDFe
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir MDF-e. Localize o MDF-e que irá aparecer na relação de Manifestos gerados, podendo ser consultado por período. Clique na seta ao final da linha do MDF-e e clique na opção Cancelar MDF-e. ...