Como Emitir CT-e de Subcontratação

O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora contratada emite um  CT-e de SUBCONTRATAÇÃO.

Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.

 

Clique em FISCAL e em seguida clique em EMITIR CT-E.

 

Então, clique em NOVO CT-E.

Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do CT-e.

O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO precisa ser emitido usando como base o CT-e normal que foi emitido anteriormente, então ele segue a mesma estrutura, como CFOP, remetente, destinatário e outros campos.

No caso do TOMADOR se ele não estiver envolvido no CT-e é necessário informar o TOMADOR como OUTROS.

A RNTRC precisa ser a RNTRC da sua empresa.

 

 

Referenciar a mesma CHAVE DE ACESSO, informar PRODUTO PREDOMINANTE, VALOR DA CARGA, UNIDADE DE CARGA e a QUANTIDADE que consta no CT-e que foi emitido anteriormente.

 

Em valores do frete informe o VALOR DO SERVIÇO, nesse caso o valor pode ser diferente do valor que veio no CT-e que foi emitido primeiro, pois agora é o valor que a sua empresa está cobrando para a realização do serviço. 

Na aba de imposto preencher o IMPOSTO que será utilizada no CT-e (consultar com a sua contabilidade).

 

 

Na parte da tributação informar a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS que será utilizada e caso precise destacar percentuais de ICMS preencher conforme orientado pela contabilidade.

 

Em seguida informar o tipo de serviço como SUBCONTRATAÇÃO, pesquisar pelo TOMADOR de acordo com o nome no cadastro, caso no CT-e que está sendo usado como base tenha o EXPEDIDOR e RECEBEDOR, preencher também.

Em DOCUMENTO ANTERIOR será necessário preencher os dados do CT-e que foi emitido anteriormente.

Em documento anterior preencher os dados de CNPJ/CPF de quem emitiu o primeiro CT-e, INSCRIÇÃO ESTADUAL, UF da empresa, RAZÃO SOCIAL  e a CHAVE DE ACESSO do CT-e que foi emitido anteriormente e depois SALVAR.

Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em GERAR PARCELAS, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de OBSERVAÇÃO.

 

Feito isso, é só descer a página e clica em SALVAR.