Como emitir NF-e inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.
Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).
Na aba Principal
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.
As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário (não são obrigatórios).
Na aba Produtos e Serviços
Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.
Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.
Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.
Clique em Localizar que abrirá uma tela a qual poderá selecionar o Lote/Validade desejado do item, após selecionar clique em Confirmar.
Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.
Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.
Na aba Totais e Impostos
Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.
Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.
E então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.
Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.
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