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1136 total results found
Configurar Envio de XML Automático
Para iniciar a configuração do serviço de envio automático clique em (CONFIGURAÇÕES) > DADOS DO CONTADOR Na tela abaixo os campos em destaque são obrigatórios e o email principal de envio será o email preenchido no campo E-mail dentro do grupo Dado...
Entrada da Nota Manualmente.
Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema. Em seguida, vamos em Estoque -> NF-e de Entrada Em seguida, ...
Abertura e Fechamento de Caixa
Acesse Fiscal > Frente de Caixa Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado. Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas. No fi...
1. Adição Evento
Projeto/Sistema: Evento Pedido de Prorrogação - NFe Versão do Template:1.1 Processo:Adição Evento Versão do Documento:1.2 Responsável(eis): Gustavo Fernandes Data: 14/10/2024 1. Introdução Este processo visa exemplifi...
Como importar o Arquivo de Retorno
Para importar o arquivo de retorno do banco no Soften Siem, vamos em Financeiro/ A receber/ Baixa de Recebimento. Em seguida, vamos selecionar qual banco vamos importar o retorno no sistema. Depois de selecionar qual o banco que você vai importar o reto...
Como Gerar o Arquivo de Remessa
Para gerar o arquivo de remessa no Soften Siem, vamos em Financeiro/ Relatórios/ Arquivo de Remessa Cobrança. Em seguida vamos filtrar os títulos pelo o período selecionando a data que o título foi gerado ou pela data de vencimento do título. No campo Banco...
Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX. Ao...
Emitir Boleto Pelo A Receber
Independente da forma escolhida para gerar um titulo. Ambas estarão na opção A Receber, escolha como deseja localizar o titulo Por Período ou Por Cliente. No modo a receber, temos a consulta por período em que os títulos são listados através de um determina...
Como Emitir CT-e de Subcontratação
O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora c...
Cancelamento de NFS-e
Para cancelar uma NFS-e é necessário ir em Fiscal > Emitir NFS-e Localize a data em que o documento foi emitido. Em MENU selecione a Opção de "Solicitar Cancelamento". E após inserir a justificativa e aguardar alguns instantes para obter o retorno de...
Gerar CT-e pelo XML da NF-e
No menu esquerdo selecione a opção FISCAL > EMITIR CTE Na tela do Conhecimento de Transporte selecione o MAIS OPÇÕES > NOTA PARA CT-E Em seguida localize o arquivo XML salvo em seu computador, caso deseje importar mais de uma NFe basta ir selecionando os...
Como cadastrar Unidade de Carga
Clique em Cadastro > Unidade de Carga Na unidade de carga será cadastrado as informações que o cliente trabalha, para que o sistema possa calcular automaticamente o valor do frete na emissão do documento. Clique em "Nova Unidade" E preencha os...
Como cadastrar Motorista
Clique em Cadastro > Motoristas Em seguida, clique em "Novo Motorista" Preencha os campos que tem o *, pois são campos obrigatórios. E clique e Salvar O campo do e-mail não é obrigatório, mas se for de interesse do emitente o envio para o ...
Como emitir CT-e Globalizado
O CT-e globalizado ocorre quando temos um único Remetente, enviando para no mínimo 5 Destinatários diferentes, pode ocorrer no processo inverso também, quando temos um único Destinatário e está sendo enviado por no mínimo 5 Remetentes diferentes. Para inic...
Como fazer o cancelamento do CT-e OS.
No gerenciador do CT-e OS, clicar em Eventos (CCe/Canc) e selecionar no tipo de evento selecionar cancelamento e clicar em seguida em novo evento Depois é obrigatório informar a justificativa do cancelamento, o campo de justificativa é obrigatório. Depo...
Como fazer a emissão do CT-e OS.
Ainda na tela de emissão de CT-e OS, clicar em Gerenciador CTe: Ao clicar, vai abrir a tela do certificado digital Selecione e confirme o certificado digital e de OK Depois de aberto, vai selecionar a nota e vai fazer a transmissão, após autor...
Como fazer o preenchimento do CT-e OS
Acesse a aba FISCAL, clicar em CT-e OS Em seguida, clique em novo para abrir um novo documento. Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print). Clique nas letras CFOP (em azul), na próxima tela di...
Cadastro de Tomador de Serviço
Dentro do SIEM, acesse a aba Fiscal para abrir o Cadastro de Clientes. As empresas/pessoas envolvidas no processo de transporte serão todas cadastradas como cliente. Clique em Cliente > Novo (F2). Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente...
Cadastro Seguradora
Clique em CADASTROS > SEGURADORA Agora cliente em NOVA SEGURADORA Em seguida preencha as informações da seguradora, sendo elas: NOME DA SEGURADORA, CNPJ DA SEGURADORA, Nº DA APÓLICE SEGURO, Nº AVERBAÇÃO, RESPONSÁVEL E CPF/CNPJ DO RESPONSÁVEL. Em segui...
Padronização de Documentação
Projeto/Sistema:GERENCIAMENTO DE PROJETOS Versão do Template:1.2 Processo:Descrição Processo Versão do Documento:1.0 Responsável(eis): - Data: 05/01/2026 1. Introdução Este processo visa exemplificar a documentação padrão...