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Primeiro, vá até a aba COMERCIAL e clique em VENDEDOR. Em seguida, clique em NOVO para iniciar um novo cadastro de vendedor no sistema. A janela para cadastro de Vendedor surgirá. A guia inicial vem configurada com os dados do VENDEDOR PADRÃO do sistema. ...

  Rejeição 616 - Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e) [Retornar Município de Descarregamento sem DFe] Causa  Quando for emitido um MDF-e e não for informado nenhum grupo de documentos (Campos: InfCTe, infNFe ...

O que é CT-e Complementar? CT-e Complementar é um tipo de CT-e utilizado para fazer o complemento de valores incorretos informados e de erros no ICMS de outro CT-e que foi emitido com valor abaixo do valor correto ou deixou de destacar o ICMS quando esse deve...

    Com a nova vigência do CTE 4.0 o CTE de anulação foi instinto, podendo ser realizado o CT-e de substituição após o evento de desacordo. 📄 Quando emitir um CT-e de Substituição? ⚠️ Regra principal Emita um CT-e de Substituição somente quando o erro for...

Arquivos: DBLocal.ini Deve possuir o caminho do banco de dados PAFECF para comunicação da máquina principal/servidor (normalmente onde estará instalado). DBPdv1.ini a DBPdv(n).ini Obrigatório apenas caso existam vários caixas (PDVs) em rede, cada arquivo d...

Botão Configurar Quando o sincronizador é instalado e executado pela primeira vez, é necessário realizar a configuração. Ao clicar no botão Configurar, será necessário inserir as informações de registro da empresa (do cliente) que serão usadas para recebimen...

Configuração Foi criada uma nova configuração no PAFECF, nomeada "Verificar promocoes Scanntech (Não = 0, 1 = Sim)"* que, caso configurada como Sim, irá remover a opção de finalizar diretamente as vendas no PDV, e ao iniciar o pagamento, mostrará as promoções...

Uso em Vendas Com as configurações prontas e o sincronizador funcionando corretamente, é possível realizar vendas no cupom fiscal utilizando as promoções aceitas no Clube de Promoções. Ao inserir a quantidade mínima para acionar a condição de uma promoção, e...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.   Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que ...

Acesse a aba Fiscal e clique em NFS-e. Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção Novo e depois clique em Serviço Prestado. Após efetuar o preenchimento das informações referente ao cliente na aba Serviços. xxx Em seguid...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e. Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que uti...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e. Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que uti...

A NF-e de ajuste é de uso exclusivo das correções na escrituração e por isso não aborda operações com produtos.Os casos mais comuns onde ela é usada são: Creditamento de ativo permanente Transferência de Crédito Ressarcimento de ICMS Restituição de ICMS ...

A NF-e Complementar tem como principal finalidade acrescentar valores em uma nota emitida anteriormente.Comumente utilizada quando faltou tributação em uma NF-e que já passou do prazo de cancelamento. Ao montar uma Nota Complementar, lembre-se que todo valor ...

Clique em Cadastros > Tabela de Imposto. Então, clique em NOVA TABELA. Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc. Preencha corretamente todos os dados do ICMS, IPI, PI...

Clique em Fiscal > Emitir SAT. No cupom que deseja cancelar clique na setinha e na depois na opção Cancelar CF-e. Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR. E em seguida, aparecerá a mensagem EV...

Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha ...

  Realize um backup do sistema antes, pois caso necessite voltar alguma preço anterior. Para realizar a atualização de preço automática dos medicamentos, siga as imagens a baixo:Utilidades > Atualização de preço do mês Seu sistema ira fechar para poder ap...

Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor. Preencha o CNP...