Criação de Tela IBS/CBS Part I
| Projeto/Sistema: GA-Reforma Tributaria |
Versão do Template: 1.1 |
| Processo: Criação de tela - NFe |
Versão do Documento: 1.0 |
| Responsável(eis): Luís Leite |
Data: 29/04/2025 |
1. Introdução:
Esta documentação visa descrever os processos de adequação para a ref. tributaria
2. Processo
I - Fluxograma Exemplo
|
Processo |
Envolvidos |
Dados de entrada |
Dados de Entrada |
|
PROC001 Tela IBS/CBS |
- |
- |
- |
|
PROC001.1 Detalhes da tela IBS/CBS |
- |
- |
- |
|
PROC001.2 Calculo CBS |
|
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Processos Relacionados
Criação de Tela IBS/CBS Part II
Especificação Funcional
PROC001 Criação de Tela IBS/CBS:
Protótipo de Tela:
Imagem I - Tela de impostos da Nota Fiscal.
Descrição dos Campos:
|
Campo |
Tipo |
Tamanho |
Obrig. ? |
Máscara |
Observações |
|
Situação Trib. |
ComboBox |
- |
Não |
- |
Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS |
|
Classificação Trib. |
ComboBox |
- |
Não |
- |
Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS |
Regras de Interface:
1. Situação Trib. e Classificação Trib. do IBS e CBS são opcionais, o valor padrão deve ser vazio/nulo e o usuário deve ter a oportunidade de limpar a seleção caso precise.
PROC001.1 Detalhes da Tela IBS/CBS:
Imagem II - Tela de impostos IBS e CBS.
Descrição dos Campos:
|
Campo |
Tipo |
Tamanho |
Obrig. ? |
Máscara |
Observações |
|
Perc. Da BC: |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
|
Aliq. IBS Estadual |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
| Aliq. IBS Municipal
|
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
| Red. Alíquota UF |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
| Red. Alíquota Mun. |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
| Aliq. CBS |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
| Red. Aliq. CBS |
Moeda |
- |
Não |
- |
- |
Regras de Negócio:
1. O campo de Base de Calculo do IBS e CBS não possui percentual no XML, apenas em valor, é utilizado o percentual em tela/sistema para facilitar para o usuário.
2. Calculo IBS:
2.1. Perc. da BC: Vai definir a base de calculo para alíquota IBS estado e Municipal e CBS.
2.2. Aliq. IBS Estadual/Municipal: Vão ser calculadas com base no valor da BC.
2.3. Red.Aliquota UF/Mun: Percentual que deve ser retirado do valor da alíquota correspondente.
2.4. Memoria de calculo: Perc. da BC% * Aliq. IBS% = Valor Aliq. IBS - Red. Aliq. %
Questões Técnicas:
1. Criação de campos na base de dados para armazenar as informações do IBSCBS
ALTER TABLE nfeprodutosinfo
ADD COLUMN IBSCBS_BC_perc DECIMAL,
ADD COLUMN IBSCBS_BC_vl DECIMAL,
ADD COLUMN IBSUF_Aliq_perc DECIMAL,
ADD COLUMN IBSUF_Aliq_percRed DECIMAL,
ADD COLUMN IBSUF_Aliqefetiva DECIMAL,
ADD COLUMN IBSUF_Aliq_vl DECIMAL,
ADD COLUMN IBSMun_Aliq_perc DECIMAL,
ADD COLUMN IBSMun_percRed_percRed DECIMAL,
ADD COLUMN IBSMun_Aliqefetiva DECIMAL,
ADD COLUMN IBSMun_Aliq_vl DECIMAL,
ADD COLUMN CBS_Aliq_perc DECIMAL,
ADD COLUMN CBS_Aliq_vl DECIMAL,
ADD COLUMN CBS_Aliq_percRed DECIMAL,
ADD COLUMN CBS_Aliqefetiva DECIMAL;
2. Composição XML:
| Tag | Observação | Tipo | Ocorrência | Tamanho |
| IBSCBS | Informações do IBS e CBS | Grupo | 0-1 | - |
| CST | Situação Tributária do IBS e CBS | Numérico | 1-1 | 3 |
| cClassTrib | Classificação tributária do IBS e CBS | Numérico | 1-1 | 6 |
| --- | ||||
| gIBSCBS | Grupo de informações do IBS e da CBS | CG (grupo de escolha) | 1-1 | - |
| vBC | Base de Cálculo aplicada para IBS e CBS | Numérico | 1-1 | 13v2 |
| --- | ||||
| gIBSUF | Grupo de informações do IBS para a UF | Grupo | 1-1 | - |
| pIBSUF | Alíquota do IBS de competência da UF | Numérico | 1-1 | 3v2-4 |
| --- | ||||
| gDif | Grupo do Diferimento | Grupo | 0-1 | - |
| pDif | Percentual diferimento | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| vDif | Valor do diferimento | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gDevTrib (NÃO SERÀ FEITO AGORA) | Grupo de Info. da devolução tributos | Grupo | 0-1 |
- |
| vDevTrib |
Valor do tributo devolvido | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gRed | Grupo de Info. redução de alíquota | Grupo | 0-1 |
- |
| pRedAliq | Percentual de redução da alíquota | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| pAliqEfet | Alíquota efetiva do IBS que será aplicada a BC | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
|
--- |
||||
| vIBSUF | Valor do IBS da UF | Numérico | 1-1 |
13v2
|
| gIBSMun | Grupo de informações do IBS para o município | Grupo | 1-1 | - |
| pIBSMun | Alíquota do IBS de competência do municipio | Numérico | 1-1 | 3v2-4 |
| --- | ||||
| gDif | Grupo do Diferimento | Grupo | 0-1 | - |
| pDif | Percentual diferimento | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| vDif | Valor do diferimento | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gDevTrib (NÃO SERÀ FEITO AGORA) | Grupo de Info. da devolução tributos | Grupo | 0-1 |
- |
| vDevTrib |
Valor do tributo devolvido | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gRed | Grupo de Info. redução de alíquota | Grupo | 0-1 |
- |
| pRedAliq | Percentual de redução da alíquota | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| pAliqEfet | Alíquota efetiva do IBS que será aplicada a BC | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
|
--- |
||||
| vIBSMun |
Valor do IBS do Mun |
Numérico | 1-1 |
13v2
|
PROC001.2 Calculo CBS:
Regras de Negócio:
1. Deve considerar o Perc. da BC para o calculo da Aliq. CBS.
2. Red.Aliquota UF/Mun: Percentual que deve ser retirado do valor da alíquota correspondente.
Questões Técnicas:
1. Composição XML:
| Tag | Observação | Tipo | Ocorrência | Tamanho |
| IBSCBS | Informações do IBS e CBS | Grupo | 0-1 | - |
| pCBS | Alíquota CBS | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| --- | ||||
| gDif | Grupo do Diferimento | Grupo | 0-1 | - |
| pDif | Percentual diferimento | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| vDif | Valor do diferimento | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gDevTrib (NÃO SERÁ FEITO AGORA) | Grupo de Info. da devolução tributos | Grupo | 0-1 |
- |
| vDevTrib |
Valor do tributo devolvido | Numérico | 1-1 |
13v2 |
|
--- |
||||
| gRed | Grupo de Info. redução de alíquota | Grupo | 0-1 |
- |
| pRedAliq | Percentual de redução da alíquota | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
| pAliqEfet | Alíquota efetiva do CBS que será aplicada a BC | Numérico | 1-1 |
3v2-4 |
|
--- |
||||
| vCBS | Valor do CBS | Numérico | 1-1 |
13v2
|
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