Selecionamos então FINANCEIRO e clicamos em CARTA DE COBRANÇA.
A tela de emissão de Carta de Cobrança surgirá.
Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo Código do cliente e clicando em ENTER.
Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da LUPA.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.
O sistema mostrará então o saldo da dívida no campo específico.
Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.
Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.
Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão INSERIR NA LISTA.
Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o Modelo da Carta dentre as opções e concluir, clicando no botão EMITIR CARTA.
Em seguida, a Carta de Cobrança vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior, você poderá imprimir.
É possível obter o Modelo da Etiqueta para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão EMITIR ENVELOPE.
O Modelo da Etiqueta vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.
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