Advanced Search
Search Results
29 total results found
Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota
Exceções a Regra de Validação 865 Esta regra não se aplica em dois casos: 1) Para nota fiscal de Ajuste e para nota fiscal de Devolução. 2) E quando o campo Forma de Pagamento for igual a Sem Pagamento. Como Resolver a Rejeição 865 no GerencieAqui? Acesse...
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos Comercial, Fiscal e FinanceiroBasta selecionar qualquer um deles e depois clicar na opção Cliente para que seja aberta a tela de cadastro. Algumas opções serão exibidasCaso queira co...
Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático. Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa. Então, digite a quantidade do produto que deseja inserir, aperte * e insira o Código de Barras do produto ou ...
Como cancelar uma NF-e
O evento de Cancelamento só poderá ser realizado para anular as notas fiscais emitidas pelo seu CNPJ nas últimas 24 horas.Podem haver exceções no limite de acordo com o estado. Para o estado de MT o prazo é de apenas 02 horas. Ao fazer o cancelamento da NF-e...
Como emitir Carta de Correção de uma NF-e
A carta de correção é um documento que dita algumas mudanças feitas na nota fiscal.Ela não altera a DANFE diretamente, ao invés disso, quando junto da nota ela irá comprovar essas mudanças. Nem todos os dados podem ser corrigidos na carta. Por isso, tenha em ...
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
Existem duas formas de montar uma NF-e de Devolução no SIEM. Manualmente Por importação de Pré-Nota O procedimento manual constitui de confeccionar a NF-e de forma habitual, mas fazendo as mudanças de dados e tributações de acordo com a necessidade. Dep...
Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Então, na próxima tela selecione a nota qu...
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.Acesse a aba Fiscal e clique no ícone de NF-e. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil Então, na próxima tela que abrir, clique em ...
Como cadastrar Produto no Soften SIEM
A tela de Cadastros de Produto pode ser acessado nos módulos de Estoque, Comercial e Fiscal do SoftenSIEM.Ele é usado para o cadastro de Mercadorias e Serviços dentro do sistema. Ao abrir o cadastro, poderá estar também consultando aqueles itens já cadastrado...
Cadastro de Produto com Unidade de Conversão
Clique em CADASTRO > PRODUTO. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha um...
Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota
Exceções a Regra de Validação 865 Esta regra não se aplica em dois casos: 1) Para nota fiscal de Ajuste e para nota fiscal de Devolução. 2) E quando o campo Forma de Pagamento for igual a Sem Pagamento. Como Resolver a Rejeição 865 no GerencieAqui? Acesse...
Inventário de Estoque
Clique em ESTOQUE > INVENTÁRIO DE ESTOQUE. No Iniciar Estoque é possível adicionar um saldo inicial de um produto no sistema. Localize o produto, selecione e insira no campo Produto. Caso o produto tenha Grade selecione a variante desejada. Preench...
Como gerar uma Ordem de Produção no Gerencie Aqui
Acesse a guia Estoque e clique na opção Ordem de Produção. Então, clique no botão NOVA ORDEM de Produção. Identifique o item que quer produzir, executando sua busca no campo Produto. Em seguida, insira a Quantidade que gostaria de produzir e o Lote, se ...
Entrada de Nota por XML
Para importar uma nota no sistema via XML para cadastrar os produtos e lançar as quantidades. Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema. Em seguida, vamos em ” Estoque -> NF-e de Entrada Em seguida, já na tela da ...
Entrada de Compra
Acesse a guia Estoque e clique na opção Compras. Em seguida, na interface da janela Compras, clique no botão NOVA COMPRA. A janela Nova Compra surgirá. É possível alterar a Data de criação, caso necessário. Então, indique o Fornecedor e o Produto que e...
Cadastro de Departamento e Categoria de Produtos
Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE PRODUTOS. Então, clique na opção Nova Categoria. Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria. E então, preencha com o Código NCM que deseja. Selecione a Tabela de Imposto que você utilizará para esta nova categori...
Cadastro de Fornecedor
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste fornecedor. Preencha o CNPJ/ CPF, ...
Configurações de Estoque
Clique na Engrenagem e depois em Configurações Adicionais. Marque as opções de entrada e saída do estoque conforme deseja que as mercadorias dê entrada ou saída no seu estoque. Marque a opção se deseja que o sistema permita venda com estoque zerado. ...
Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
De acordo com a Nota Técnica 2015/002 quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, retornará a rejeição 704. A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) surgiu para substituir os ...
Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR. Agora clique em NOVO CADASTRO. Na próxima tela preencha todos os campos solicitados. No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor. Preencha o CNP...