Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.
Acesse a aba Fiscal e clique no ícone de  NF-e. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil

 

Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

Uma nova tela será exibida, essa é a tela de preenchimento da nota fiscal.
O preenchimento da mesma deve sempre começar por cima.

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Caso se lembre do código do seu cliente, poderá estar preenchendo e apertando a tecla ENTER em seu teclado para inserir.

Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação.

O código de CFOP deve ser fornecido pela sua contabilidade.
Como existem vários códigos de operação para diversas finalidades, esse código deverá estar de acordo com a operação a ser realizada e a Soften não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações.

Após preencher os códigos de CFOP, pressione o ENTER para que a Natureza seja automaticamente preenchida.

O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente.
No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá alterar conforme necessário.

Observação: o Soften SIEM preenche automaticamente a primeira numeração do CFOP (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o Tipo de Contribuinte (de acordo com o cadastro do cliente) e o Tipo de Consumidor.

Em seguida, nos campos relacionados ao Transporte da mercadoria, localizados no inferior da tela devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.

Então, no Financeiro, escolha se é uma operação à vista ou a prazo.
E caso seja a prazo, no campo Prazo pag. dias selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).

E nos demais campos adicione informações referentes ao desconto, seguro, acréscimo e etc.

Caso precise acrescentar um % de Desconto/Seguro/Acréscimo, basta preencher no campo à esquerda que está em branco.
Se precisar colocar um valor em R$ dos mesmos campos, basta clicar duas vezes aonde o campo está cinza, à esquerda. Vai ser exibido uma caixa de dialogo para preencher o valor.

Lembrando que para preencher o valor em R$, primeiro é necessário ter inserido TODOS os itens da NF-e.

Na aba Produtos e Serviços

Mudando para a aba de Produtos
Clique na Lupa para localizar os Produtos e/ou Serviços que deseja comercializar. Ou preencha o código no campo designado.

Se for utilizar a Lupa para procurar seu item, use o seguinte passo-a-passo:

Na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço. Poderá procurar apenas pelo inicio do nome para busca-lo.
Após localizar, dê dois cliques que ele irá inserir.



Também poderá buscar usando apenas um * (asterisco), assim será exibido todos os produtos.



Só identificar o seu produto e clicar duas vezes sobre ele para inserir

Preencha a quantidade e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado.

Repare que o sistema preenche automaticamente o Vl. Total e insere o produto na NF-e.

Observação: O sistema irá preencher automaticamente o Vl. Unitário se o cliente configurou a tabela Preço de Venda no cadastro do produto. E também, se em Financeiro selecionou a forma de pagamento (à vista ou a prazo).

Se desejar, poderá estar clicando duas vezes no item inserido para editar os dados.
Como por exemplo: quantidade, valor, impostos, descontos, informações adicionais e etc.

Observação: É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba Valor, clicar em Atualizar Valores e Confirmar.

Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.

Na aba Totais e Impostos

Confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Use a função de clicar duas vezes no item para editar os impostos

Os dados de impostos estarão sendo preenchidos automaticamente conforme configurados previamente.
Caso o imposto não esteja de acordo com esperado em sua empresa, consulte sua contabilidade para obter os valores corretos e contate o suporte técnico para a correção.

As informações de tributação dos impostos são da responsabilidade de cada contribuinte.

Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.

Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Assim poderá conferir a DANFE de sua nota antes da emissão.



E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

Perceba que a pré-visualização será aberta e minimizada uma nova tela, basta abrir para conferir os dados.

E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir.
E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.