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Clique em CONFIGURAÇÕES > DADOS DO CONTADOR Em envio automático informe o e-mail da contabilidade, definir se deseja enviar no último dia do mês ou configurar o dia, caso opte por configurar o dia, é necessário marcar a opção de enviar mês anterior. Para...

No menu esquerdo selecione a opção FISCAL > EMITIR CTE Na tela do Conhecimento de Transporte selecione o MAIS OPÇÕES > NOTA PARA CT-E Em seguida localize o arquivo XML salvo em seu computador, caso deseje importar mais de uma NFe basta ir selecionando os...

Clique em CADASTROS > SEGURADORA Agora cliente em NOVA SEGURADORA Em seguida preencha as informações da seguradora, sendo elas: NOME DA SEGURADORA, CNPJ DA SEGURADORA, Nº DA APÓLICE SEGURO, Nº AVERBAÇÃO, RESPONSÁVEL E CPF/CNPJ DO RESPONSÁVEL. Em segui...

O CT-e globalizado ocorre quando temos um único Remetente, enviando para no mínimo 5 Destinatários diferentes, pode ocorrer no processo inverso também, quando temos um único Destinatário e está sendo enviado por no mínimo 5 Remetentes diferentes.   Para inic...

O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora c...

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX. Ao...

Acesse Fiscal > Frente de Caixa   Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado. Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas. No fi...