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276 total results found
Como emitir Orçamento no Soften SIEM
O Orçamento é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa: Ele não desconta estoque e não gera duplicatas. Como montar um Orçamento? Prim...
Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como lançar contas a pagar manualmente
Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da despesa e ...
Como lançar contas a receber manualmente
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da receita...
Como cadastrar categorias do financeiro
Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO Então, clique na opção Nova Categoria. Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria. Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto). Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para ...
Como cadastrar Contas financeiras
Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.
Como cadastrar tabelas de preços no produto
Clique em CADASTROS > PRODUTO. Localize o produto a qual deseja cadastrar as tabelas de preço, informando o nome do item e clicando na lupa. Clique sobre a descrição do item para abrir o cadastro. Clique na opção + do Valor de Venda para cadastrar os...
Como cadastrar formas de pagamento
Clique em CADASTROS > FORMA DE PAGAMENTO. Em seguida clique em Nova Forma de Pagamento. Digite então o descrição da Forma de Pagamento e Selecione a Conta Financeira e clique em SALVAR Pronto! A forma de pagamento cadastrada ficará disponível para utili...
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo: Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:Em seguida, a janela de criação de ...
Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
Primeiro, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e. Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal. Na guia Produtos e Serviços insira então o Código...
Como importar Arquivo TXT
Então, com o sistema aberto vá em Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe). Em seguida, clique em Localizar, encontre o documento que deseja importar e clique em Abrir. Agora pressione o campo Importar e verifique que nesta mesma tela aparece...
Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões: Na falta de internet Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência. Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servi...
Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui
Clique em Vendas e em seguida clique em Frente de Caixa. Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta pa...
Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui
Vá em Fiscal > Emitir SAT. Então, clique em Novo SAT localizado ao lado direito da tela. Preenchimento do Cupom Em Dados do Cupom localize o cliente através do Nome ou através do CNPJ/CPF. Em Itens do Cupom localize o Produto deste cupom através do C...
Como Transformar Pedido de Venda em NF-e
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e. Clique em seguida no botão NOVO (F2) para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Na tela de edição clique então sobre o botão IMPORTA PEDIDO. Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido d...
Como gerar Contas a Receber pela NF-e
Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso...
Como baixar Estoque pela emissão de NF-e
Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a ...
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Fechar Caixa. Faça a conferência dos Valores do Caixa. No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser...