Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.

Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.

O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.

Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?

Em seguida, clique no botão CLIENTE.

Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.

Então, nessa tela de edição, acesse a aba FATURAMENTO.

No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?

Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.

Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.

O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.

 

Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.

Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.

Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.