Passo a passo Emissão Ct-e Simplificado

1) Aba Fiscal > Cte > Seta lateral em novo > Selecionar "Simplificado"

2) Informar o CFOP adequado à prestação.
(Caso precise padronizar alguma tributação procedimento é o mesmo do Cte normal)

3) Tipo de Ct-e já vem Tipo 5 = CT-e Simplificado normal 

o Tipo 6 — Substituto do Simplificado serve para substituir um CT-e Simplificado que já foi autorizado, quando não é mais possível simplesmente corrigir por carta de correção ou cancelar.

Exemplos comuns:

1. Erro no tomador do serviço
Quando o tomador informado no CT-e Simplificado está incorreto.
Esse é o caso mais sensível, porque o tomador é quem paga o frete e é uma das regras principais do simplificado.

2. Erro de valor do frete
Quando o valor total do serviço, valor a receber, componentes do frete ou valores que impactam a cobrança/tributação precisam ser corrigidos.

3. Erro de tributação
Quando houve erro em CST, base de cálculo, alíquota, ICMS, redução, diferimento ou outra informação fiscal que não possa ser resolvida por carta de correção.

4. Erro em informações que mudam o documento fiscal
Quando a correção altera dados estruturais da prestação e não pode ser feita por CC-e.

 

Ele só deve ser usado quando já existe um CT-e Simplificado anterior, normalmente do Tipo 5, e esse documento precisa ser substituído.

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4) Informar o tomador do serviço. Ele deve ser único para todo o lote.

• Conferir cidade de origem e cidade de destino.
  

• Preencher produto predominante, unidade de carga, quantidade e características da carga.

Mesmo processo de um CTe normal, inclusive se  quiser padronizar a tabela de preço por peso ou volumes. 

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5) No quadro Entregas, o usuário informa cada entrega/coleta que fará parte do CT-e Simplificado.

Para cada entrega, deve ser preenchido:

Cidade de Origem
É a cidade onde aquela mercadoria será coletada ou onde se inicia aquela parte da prestação.

Cidade de Destino
É a cidade onde aquela mercadoria será entregue.

Valores que compõem o frete
Aqui o usuário informa o valor do serviço daquela entrega, tributos, seguro, pedágio e componentes adicionais, quando houver.

Notas Fiscais Eletrônicas
Aqui devem ser informadas as chaves das NF-e correspondentes àquela entrega.

 

Depois de preencher essas informações, o usuário clica em Incluir.

O sistema joga a entrega para a grade inferior, formando a lista de entregas que vão compor o CT-e Simplificado.

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6) Finalização, valores impostos do Cte-e Simplificado 

O usuário deve conferir os dados finais do CT-e Simplificado antes de transmitir o documento.

Essa etapa é importante porque reúne as informações operacionais, valores totais do frete e tributação aplicada à prestação.

Esses campos devem ser preenchidos conforme a operação e validados pela contabilidade ou responsável fiscal da empresa, pois envolvem regras tributárias, alíquotas, base de cálculo, benefícios fiscais, diferimentos e demais informações fiscais aplicáveis.

Antes de clicar em Confirmar, conferir principalmente:

• se o valor total do serviço e o valor a receber estão corretos;

• se o RNTRC/ANTT está preenchido conforme o cadastro do transportador;

• se a situação tributária do ICMS está correta;

• se a base de cálculo, alíquota e valor do ICMS conferem com a orientação fiscal;

• se há necessidade de preencher código de benefício fiscal, ICMS desonerado, IBS/CBS, diferimento ou estorno;

• se existem observações complementares exigidas para a operação.

Após a validação operacional e fiscal, o usuário poderá clicar em Confirmar para transmitir o CT-e Simplificado.

Importante: os campos tributários não devem ser preenchidos por tentativa.
Em caso de dúvida, o cliente deve consultar a contabilidade antes da emissão.