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Clique em CADASTRO > PRODUTO.   Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova. Insira de forma a...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e. Então, clique no campo Nova NFC-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o consumidor deste cupom no campo cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Frente de Caixa.   Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta...

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e. Localize no Período das Notas a data em que a NFC-e desejada foi emitida, clique na setinha ao final da linha do cupom e clique em Cancelar NFC-e. No campo Justificativa preencha o espaço em branco co...

Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Insira o código de barras do produto cadastrado no GTIN que automaticamente preencherá o nome do produto e algumas informações fiscais como NCM e CEST (não é obrigatório a inserção do código d...

Clique em CADASTROS > PRODUTO. Agora clique na seta ao lado de NOVO PRODUTO e clique em + Cadastro Simplificado. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no...

Clique em VENDAS > ORDEM DE SERVIÇO. Clique então em NOVA ORDEM DE SERVIÇO. Insira DATA DA ORDEM, PROFISSIONAL, STATUS e CLIENTE. Caso você não tenha os dados das informações já cadastrados, basta realizar um novo cadastro clicando em +. Digite o nome...

Clique em CADASTROS > STATUS DE SERVIÇO Em seguida clique em NOVO STATUS. Digite então sua nova especificação no campo STATUS e clique em SALVAR Pronto! seu novo status ficará disponível para utilização.

Clique em Fiscal > Produto > Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição escreva o nome deste item. Então, sele...

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes. Clique em Cliente > Novo (F2). Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica. Em código, o usuário do Sof...

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Então, acesse a guia CADASTROS, clique na opção FATURAMENTO e clique sobre TRANSPORTADORA. Em seguida, uma nova janela surgirá, para que você faça um novo cadastro de transportadora. Clique em Novo para preenche...

O Orçamento é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa: Ele não desconta estoque e não gera duplicatas. Como montar um Orçamento? Prim...

Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo: Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:Em seguida, a janela de criação de ...

Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a ...

Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso...

Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e. Clique em seguida no botão NOVO (F2) para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Na tela de edição clique então sobre o botão IMPORTA PEDIDO. Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido d...

Vá em Fiscal > Emitir SAT. Então, clique em Novo SAT localizado ao lado direito da tela. Preenchimento do Cupom Em Dados do Cupom localize o cliente através do Nome ou através do CNPJ/CPF. Em Itens do Cupom localize o Produto deste cupom através do C...

Clique em Vendas e em seguida clique em Frente de Caixa. Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta pa...

A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões:  Na falta de internet Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência. Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servi...

Então, com o sistema aberto vá em Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe). Em seguida, clique em Localizar, encontre o documento que deseja importar e clique em Abrir. Agora pressione o campo Importar e verifique que nesta mesma tela aparece...