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724 total results found
Ajustes NT 2019.001
Como cadastrar Produto no Soften SIEM
Clique em Fiscal > Produto > Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição escreva o nome deste item. Então, sele...
Eventos | CT-e
Emissão NFC-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e. Então, clique no campo Nova NFC-e localizado ao lado direito da tela. Na próxima tela localize o consumidor deste cupom no campo cliente. Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que...
Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa
Clique em Fiscal e em seguida clique em Frente de Caixa. Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta...
Cancelamento da NFC-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e. Localize no Período das Notas a data em que a NFC-e desejada foi emitida, clique na setinha ao final da linha do cupom e clique em Cancelar NFC-e. No campo Justificativa preencha o espaço em branco co...
Cadastro de Produto
Clique em CADASTROS > PRODUTOS. Agora clique em NOVO PRODUTO. Insira o código de barras do produto cadastrado no GTIN que automaticamente preencherá o nome do produto e algumas informações fiscais como NCM e CEST (não é obrigatório a inserção do código d...
Cadastro de produto Simplificado
Clique em CADASTROS > PRODUTO. Agora clique na seta ao lado de NOVO PRODUTO e clique em + Cadastro Simplificado. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no...
Cadastro de Produto com Grade Cor/Tamanho
Clique em CADASTRO > PRODUTO. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova. Insira de forma a...
Emissão da Ordem de Serviço
Clique em VENDAS > ORDEM DE SERVIÇO. Clique então em NOVA ORDEM DE SERVIÇO. Insira DATA DA ORDEM, PROFISSIONAL, STATUS e CLIENTE. Caso você não tenha os dados das informações já cadastrados, basta realizar um novo cadastro clicando em +. Digite o nome...
Cadastro de Status de Serviço
Clique em CADASTROS > STATUS DE SERVIÇO Em seguida clique em NOVO STATUS. Digite então sua nova especificação no campo STATUS e clique em SALVAR Pronto! seu novo status ficará disponível para utilização.
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes. Clique em Cliente > Novo (F2). Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica. Em código, o usuário do Sof...
Configurações e Cadastros
Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Então, acesse a guia CADASTROS, clique na opção FATURAMENTO e clique sobre TRANSPORTADORA. Em seguida, uma nova janela surgirá, para que você faça um novo cadastro de transportadora. Clique em Novo para preenche...
Como emitir Orçamento no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento. Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá. Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento. Os campos Orçament...
Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo: Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:Em seguida, a janela de criação de ...
Como baixar Estoque pela emissão de NF-e
Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a ...
Como gerar Contas a Receber pela NF-e
Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso...
Como Transformar Pedido de Venda em NF-e
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e. Clique em seguida no botão NOVO (F2) para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Na tela de edição clique então sobre o botão IMPORTA PEDIDO. Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido d...
Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui
Vá em Fiscal > Emitir SAT. Então, clique em Novo SAT localizado ao lado direito da tela. Preenchimento do Cupom Em Dados do Cupom localize o cliente através do Nome ou através do CNPJ/CPF. Em Itens do Cupom localize o Produto deste cupom através do C...
Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui
Clique em Vendas e em seguida clique em Frente de Caixa. Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta pa...
Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões: Na falta de internet Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência. Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servi...
Emissão | CT-e
Tipo de Estoque | Conversão
AnyDesk
Mostrando como instalar o AnyDesk na máquina!
Emissão de Etiquetas
Adição CRT-4 - Simples Nacional MEI
Com base na NT 2024.001 V1.10 de Junho de 2024
Como gerar contas a receber por NF-E
Nesse material ensino o passo a passo de como gerar o financeiro pela emissão de NF-E.
Evento Pedido de Prorrogação - NFe
Analista Responsável: Gustavo Henrique Braga Fernandes
Documentação
SIEM | Rejeições DF-e
Pagina dedica a resoluções de problemas para consulta DF-e
Contas a Receber
Extras
Cadastros e Configurações
Como criar uma senha de aplicativo para o Gmail
Movimentos Financeiros
Tipo de Estoque | Lote/Validade
Inventário de Estoque
Controle Gerencial pela NFC-e
Extras NFC-e
Emissão | SAT
Extras | SAT
Cadastros e Configurações
SPED FISCAL (ICMS IPI)
Nesse capitulo vamos apresentar alguns erros que pode ser apresentado nas correções do SPED Fiscal ICMS IPI
SPED Contribuições
Nesse capitulo vamos apresentar alguns erros que pode ser apresentado nas correções do SPED Contribuições.
Tipo de Estoque | Grade Cor/Tamanho
Como importar Arquivo TXT
Então, com o sistema aberto vá em Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe). Em seguida, clique em Localizar, encontre o documento que deseja importar e clique em Abrir. Agora pressione o campo Importar e verifique que nesta mesma tela aparece...