Como emitir NF-e de Exportação

Faça o cadastro do cliente.

Então, com o sistema aberto, clica na aba Fiscal, clique em Cliente e depois em Novo (F2).

Em seguida, na próxima tela selecione o Tipo de pessoa (Física/ Jurídica).

Então, preencha os campos Nome, Endereço e Bairro (são obrigatórios).

No CEP deixe tudo zerado (Ex: 00.000-000), na Cidade cadastre como EXTERIOR-EX, e Salve.

Após aparecer a mensagem “Cliente salvo com sucesso”, feche esta tela.

Em seguida, clique em Produto e em Novo (F2).

Então, na próxima tela, preencha o campo Descrição com a descrição do produto.

Selecione a Unidade deste produto e o seu devido Grupo.

No Código NCM clique na lupa, digite o código NCM deste produto e Salve.

Em seguida, na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação (neste momento é importante o acompanhamento do responsável contábil ou escritório de contabilidade da sua empresa).

NOTA: Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o CST ICMS deve ser escrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.

Unidade de Conversão: Saiba como aplicar

Quando a unidade de medida que o cliente utiliza para vendas no mercado interno é diferente da unidade exigível pelo fisco, ele deve utilizar a unidade de conversão.

Volte ao Soften SIEM

Então, após concluir o cadastro da Unidade de Conversão, clique no ícone NF-e.

Em seguida, na próxima tela clique em Novo (F2).

Na tela Principal, Localize o cliente, preencha o campo CFOP com a numeração correta, lembrando que o primeiro dígito será 7 e os três últimos o seu contador deve informar.

Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.

Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário e pressione o botão Enter do Teclado.

Então, na tela Totais e Impostos, adicione uma observação no campo Observação/ Inf. Comp. caso queira, selecione a caixa PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR e Finalize.

Preencha o nome do país e de dois cliques no país selecionado.
Preencha com a cidade que será feito o embarque da mercadoria.

Como configurar Série Virtual no Soften SIEM

Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM

Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM

Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM

Como cadastrar Cliente no Soften SIEM

Como cadastrar Produto no Soften SIEM

Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM

Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM

Como cadastrar CFOP no Soften SIEM

Como cadastrar Grupo e Subgrupo para Itens no Soften SIEM

Como cadastrar Convênio com Empresas no Soften SIEM

Como cadastrar Unidade de Medida para Itens no Soften SIEM

Como cadastrar Código de Barras de um Item no Soften SIEM

Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e

Como cadastrar Documentos Adicionais do Cliente no Soften SIEM

Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)

Como emitir NF-e de Devolução de Talão

Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)

Como emitir NF-e (Finalidade Ajuste)

Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)

Como emitir NF-e em Contingência (Falta de Internet - Sem Servidor)

Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)

Como emitir NF-e de Exportação

Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)

Como Reimprimir NF-e já emitida

Nota fiscal triangular

Como emitir Carta de Correção de uma NF-e

Como cancelar uma NF-e

Como exportar os XML da NF-e

Como Inutilizar Numeração de NF-e

Como baixar Estoque pela emissão de NF-e

Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM

Como Transformar Pedido de Venda em NF-e

Como gerar Contas a Receber pela NF-e

Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM

Como importar Arquivo TXT

Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e

Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e

Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e

Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e

Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe

Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação

Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM

Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM

Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM

Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM

Como importar NF-e de saída no Soften SIEM

Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM

Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM

Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM

Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM

Excluir NF-e

Como emitir NF-e de Exportação

Faça o cadastro do cliente.

Então, com o sistema aberto, clica na aba Fiscal, clique em Cliente e depois em Novo (F2).

Em seguida, na próxima tela selecione o Tipo de pessoa (Física/ Jurídica).

Então, preencha os campos Nome, Endereço e Bairro (são obrigatórios).

No CEP deixe tudo zerado (Ex: 00.000-000), na Cidade cadastre como EXTERIOR-EX, e Salve.

Após aparecer a mensagem “Cliente salvo com sucesso”, feche esta tela.

Em seguida, clique em Produto e em Novo (F2).

Então, na próxima tela, preencha o campo Descrição com a descrição do produto.

Selecione a Unidade deste produto e o seu devido Grupo.

No Código NCM clique na lupa, digite o código NCM deste produto e Salve.

Em seguida, na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação (neste momento é importante o acompanhamento do responsável contábil ou escritório de contabilidade da sua empresa).

NOTA: Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o CST ICMS deve ser escrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.

Unidade de Conversão: Saiba como aplicar

Quando a unidade de medida que o cliente utiliza para vendas no mercado interno é diferente da unidade exigível pelo fisco, ele deve utilizar a unidade de conversão.

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Então, após concluir o cadastro da Unidade de Conversão, clique no ícone NF-e.

Em seguida, na próxima tela clique em Novo (F2).

Na tela Principal, Localize o cliente, preencha o campo CFOP com a numeração correta, lembrando que o primeiro dígito será 7 e os três últimos o seu contador deve informar.

Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.

Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário e pressione o botão Enter do Teclado.

Então, na tela Totais e Impostos, adicione uma observação no campo Observação/ Inf. Comp. caso queira, selecione a caixa PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR e Finalize.

Preencha o nome do país e de dois cliques no país selecionado.

Preencha com a cidade que será feito o embarque da mercadoria.