Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar os vencimentos da nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro EDITA e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITA VENCIMENTOS.
Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função de editar os vencimentos da NF-e está habilitada.
Como verificar a edição dos vencimentos da NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro escolha a tabela de preço APRAZO.
Em seguida, na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique então em FINALIZAR (F2) e confirme a mensagem que surgir.
Uma janela para Alterações de Vencimento surgirá.
É possível editar manualmente esses dados a partir das colunas Vencimento e Valor. Fracionando o Valor da NF-e na quantidade de parcelas adequadas e datas específicas para os recebimentos.
Para que o Soften SIEM faça esse arranjo automaticamente basta indicar, no campo Quant. Parc., a quantidade de parcelas desejadas.
A coluna Vencimento vai se organizar de acordo com a quantidade de parcelas indicadas, com as datas de recebimentos geradas de 30 em 30 dias.
O Valor da NF-e será fracionado nessa mesma proporção, preenchendo a coluna Valor adequadamente.
Obs: Ambas as colunas ainda podem ser editadas manualmente após esse processo, para correção de eventuais inconsistências.
Selecione corretamente a Carteira para entrada dos recebimentos e identifique-os por meio do Plano de Conta e também do Centro de Custo.
Clique no botão CONFIRMAR (F2) para concluir a edição dos vencimentos e dê OK na mensagem que surgir.
Em seguida, é possível verificar o DANFE gerado para comprovar o correto faturamento da NF-e. Propiciado pela função de editar os vencimentos da nota.
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