Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.

Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo a habilitação dessa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.

Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS) e selecione.

No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido em NF-e e clique em DEFINIR.

O campo Definições vai indicar que esta função está habilitada.

 

Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM?

Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.

Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Em seguida, na tela de edição, clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO.

Uma nova janela surgirá pedindo que você coloque o número do pedido de venda que desejar converter em nota fiscal.

Digite então o número desse pedido e clique em OK.

Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente à operação se preenchem automaticamente. Confira e clique então em OK.

Seu pedido de venda foi importado e seus dados se converteram nos dados da nova nota fiscal.

Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.

Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).

Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.

Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.